 |
Всем привет. В 2014 году убыток был 409000. В 2019 прибыль 401000. Не применяем пбу 18. В 2014 никаких проводок не делала. Решила прибыль 2019 г уменьшить за счет убытка 2014 года. 31.12.2019 сделала проводку дт 99.01.1 кт 97.21 на сумму 200 500( 50% от прибыли). В справке расчета налога на прибыль налогооблагаемая база и налог вышли правильно. И декларация правильно заполнилась. Только в оборотке по дт 97.21 минусом висит сумма. Что я сделала неправильно?
Так если ВЫ
ТО откуда должно что-то взяться на 97 ,21 - чтобы по нему проводки делать.Сообщение от Аноним
А что с 2015-2018 году - прибыли не было - и ничего не уменьшали ?
какое отношение сч.97.21 имеет к прибыли или убытку? Если туда были засунуты расходы, которые не хотели показывать, то это не убыток прошлых лет.
Их или на сч.91 или на 84 списывайте.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ZZZhanna, это проводки НУ - на 97,21 - в НУ отражают убытки прошлых лет -последней операцией года - туда переносят убыток текущего.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
