Добрый день,
ООО на УСН, имеется задолженность по зп (выплата ГД, он же единственный учредитель), она отражается в балансе кредиторской задолженностью (при этом НДФЛ по ней будет уплачен). Сейчас так и оставлю, Бог с ней. Но после сдачи баланса за 2019 год ООО планируется к закрытию, соответственно, все это надо как-то убрать. Подскажите, пожалуйста, КАК, учитывая, что денег на счете нет, чтоб закрыть долги по налогам и соц. страху ГД итак вносит "мат. помощь".
Спасибо заранее!
Не понятно, что значит "НДФЛ по ней будет уплачен". Без выплаты дохода? Зачем?
За какие периоды долги?
Да, без выплаты. Я не знаю, как сделать по-другому. Уже отправила отчеты с начисленной зп (РСВ, YLAK)/Сообщение от Январь
Долги за 4 квартал, в октябре была последняя выплата зп.
Не выплачивается доход - нет обязанность перечислять НДФЛ
Если все так плохо, и получатель зарплаты ее не требует, то не проще ли оформить ему отпуск за свой счет, отменить начисления и сдать уточненки?
Ну он ГД=единственный учредитель, так что там в принципе можно и без отпуска за свой счет обойтись, вроде как. Но, в любом случае, СЗВ-СТАЖ уже сдан и у него там не числится отпуск за свой счет. И, конечно, он ее (зп) не требует.
Я никогда уточненки не сдавала, да и боюсь, не привлечет ли это лишнее внимание, у нас итак по декларации полное несоответствие авансовых платежей реальным (за 1 квартал заплатили в 2 раза больше, чем надо, во второй - на пару сотен меньше, выяснилось это только сейчас, при формировании декларации УСН). Я хочу как можно быстрее всю эту историю закрыть, я не бухгалтер и мне очень это все сложно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием