Тема: Расхождение между БУ и НУ при списании истекшей задолженности

Доброго дня, коллеги!
в 4 квартале списали кредиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности. Сделали проводки
Д6202 К9101 11800 Сумма с НДС в БУ и НУ
Д9102 К76АВ 1800 Сумма НДС в БУ чтобы закрыть счет 76АВ.
И теперь расхождения на сумму последней проводки. Скажите пожалуйста, так и должно получиться? Или неправильные проводки?

Да, так и должно

А в налоговую нужно предоставлять пояснения при сдаче отчетности? Или они потом сами напишут запрос?

Сообщение от Янеробот

Или они потом сами напишут запрос?

Если напишут, то тогда и ответите.