Восстановление кредиторской задолженности

[Аноним]

Добрый день. Очень нужна помощь. Возникла такая ситуация. Наша фирма обнаружила (согласно акта сверки с покупателем), что мы имеем кредиторскую задолженность перед покупателем, в учете эта сумма не отражена. Директор согласен с ней. Все это тянется еще с 2012 года. Есть акт сверки от 2012 года, где покупатель указывает свои цифры и директор их подтверждает. Фирма действующая, периодически закупает товар у нас. Как правильно восстановить эту задолженность перед покупателем и без последствий для нас?

[Январь]

А что вы имеете ввиду под

и без последствий для нас?

Если вы признаете кредиторку, значит вы им должны.

[Аноним]

Мы и не спорим, мы им должны. Я имею ввиду какие проводки сделать, чтобы показать эту задолженность у себя?

[Аноним]

Повлияет ли данная проводка на налог на прибыль?

[Январь]

91.2 (84) - 62.02 (покупателю должны?)

Повлияет ли данная проводка на налог на прибыль?

Не вижу оснований учитывать этот убыток в налоговом учете

[Аноним]

91.2 (84) - 62.02 (покупателю должны?)

Не вижу оснований учитывать этот убыток в налоговом учете

Правильно ли я сделала проводки Д91.01 К62.02?
И отражаю только в БУ, НУ не затрагиваю.
И получится разрыв между БУ и НУ?

[Январь]

Правильно ли я сделала проводки Д91.01 К62.02?

Нет. 91.01 - это доходы.

И получится разрыв между БУ и НУ?

Да

[Аноним]

91.2 (84) - 62.02 (покупателю должны?)

Не вижу оснований учитывать этот убыток в налоговом учете

Должны покупателю. Простите не заметила проводку выше.