КНИГА ПОКУПОК - правильность отражение с-фактур

[Аноним]

При формировании книги покупок за март, я обнаружила, что документ от февраля, который я получила в марте, в книге покупок формируется с февральской датой.
Для отражения НДС в книге покупок, я сделала формирование записи книги покупок, в результате февральский документ попадает в книгу, но не с мартовской датой(1.03.2020), а с датой указанной в с/ф от февраля.ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО?
И ещё один вопрос. Было поступление материалов из Белоруссии.После было получено подтверждение по НДС с налоговой и на основании заявление с отметкой, формируется запись книги покупок. Но, в книгу покупок почему-то попадает в графу(сумма с НДС) СУММА БЕЗ НДС.В чем может быть причина?

[grandpa]

1. а почему бы не положить болт если на конечный результат дата не повлияет?
2. без гаданий не обойтись чего там навбивали.

[ZZZhanna]

документ от февраля, который я получила в марте

а какой смысл вообще февральский документ, полученный в марте, проводить 1 марта, а не датой документа? Вы все документы проводите исключительно датой их получения?

[Январь]

документ попадает в книгу, но не с мартовской датой(1.03.2020), а с датой указанной в с/ф от февраля.ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО?

Не менее интересным мне представляется вопрос, а в каком месте книги покупок вы хотите увидеть мартовскую дату по этом документу?
Дата счета-фактуры - февраль без вариантов
Дата принятия на учет, вероятно, тоже февраль

[ZZZhanna]

Дата принятия на учет, вероятно, тоже февраль

если поставить дату принятия на учет 01.03, и галочку "отразить вычет датой получения документа", то действительно вычет будет проведет 01.03, только зачем. Я думаю, что у ТС дата принятия на учет стоит 01.03, а галочка не стоит, поэтому "формирование книги покупок" вычет ставит, естественно, февралем.

[grandpa]

Дата счета-фактуры - февраль без вариантов
Дата принятия на учет, вероятно, тоже февраль

на самом деле варианты есть. ))
не часто, но приходилось иногда в книгу покупок вгонять документы из предыдущего квартала. есть право, а есть обязанность. Не подавать же уточненку.

[Январь]

на самом деле варианты есть. ))

Какие, кроме даты принятия мартом?

не часто, но приходилось иногда в книгу покупок вгонять документы из предыдущего квартала

И что? На написание дат в книге покупок это не влияет

[grandpa]

дата принятия к учету может быть мартовской или февральской...

[Январь]

дата принятия к учету может быть мартовской или февральской...

Ну, да. Собственно и все варианты. Какую указали - та и будет в книге продаж
А у автора чудеса какие-то

[ZZZhanna]

А у автора чудеса какие-то

не, не чудеса, что программе сказали - то она и сделала.

[Аноним]

а какой смысл вообще февральский документ, полученный в марте, проводить 1 марта, а не датой документа? Вы все документы проводите исключительно датой их получения?

Ситуация такая: в феврале поступили материалы, но с/ф пришла не оригинал. Я их приходую в феврале, галочку не ставлю принять к вычету. А в марте пришел по почте оригинал с/ф. В конце месяца делаю 31.03.2020г формирование записи книги покупок (учет ведется в 1 с 8.3).Этот документ автоматически там формируется. И вот я формирую книгу покупок, а там стоит дата с/ф февраль-принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав". Правильно ли это? И как эту с/ф нужно подложить, в февральскую подшивку оригиналов документов, а не в марте?

А по поводу материалов из Белоруссии могли бы подсказать как правильно? В графе сумма с НДС попадает почему то без НДС.Была сформирована запись книги покупок как положено, но в книгу попадает без НДС.

[Январь]

а там стоит дата с/ф февраль-принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав". Правильно ли это?

Правильно. Вы же оприходовали материалы в феврале, это и есть "дата принятия на учет", не счета-фактуры, а материалов

И как эту с/ф нужно подложить, в февральскую подшивку оригиналов документов, а не в марте?

А это как вам удобнее потом искать будет. На мой взгляд, удобнее по дате документа, т.е. февралем

[Аноним]

Правильно. Вы же оприходовали материалы в феврале, это и есть "дата принятия на учет", не счета-фактуры, а материалов

А это как вам удобнее потом искать будет. На мой взгляд, удобнее по дате документа, т.е. февралем

спасибо за ответ.

[Аноним]

спасибо за ответ.

А по поводу материалов из Белоруссии не подскажите?В графе сумма с НДС попадает почему- то без НДС. Была сформирована запись книги покупок как положено, но в книгу попадает без НДС.

[Январь]

В графе сумма с НДС попадает почему- то без НДС

Наверно потому, что у вас нет в данном случае "суммы с НДС"
Из Постановления 1137:
При отражении в книге покупок стоимости товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации с территории государств - членов Евразийского экономического союза, в графе 15 отражается налоговая база, указанная в графе 15 заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

[ZZZhanna]

А в марте пришел по почте оригинал с/

какая религия не позволяет принять к вычету этот сч/ф. в феврале датой поступления материалов?

[Январь]

какая религия не позволяет принять к вычету этот сч/ф. в феврале датой поступления материалов?

А зачем что-то переделывать, когда всё уже само собой решилось? Я тоже иногда так делаю, если нет уверенности, что счет-фактура будет или его исправлять надо. При формировании записей книги покупок этот счет-фактура сам выскочит, и не надо лезть в прошлое и галки переставлять

[Аноним]

Наверно потому, что у вас нет в данном случае "суммы с НДС"
Из Постановления 1137:
При отражении в книге покупок стоимости товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации с территории государств - членов Евразийского экономического союза, в графе 15 отражается налоговая база, указанная в графе 15 заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

То есть так и должно быть. В 15 графе книги покупок будет отражаться сумма та, что указана в белорусских документах, а в 16 графе тот НДС , который мы оплатили сверху.Например, по документу 100000 руб (графа 15). Мы платим НДС 20000 руб(графа 16).Так?

[Январь]

В 15 графе книги покупок будет отражаться сумма та, что указана в белорусских документах

Если это "налоговая база, указанная в графе 15 заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов", то да

[ZZZhanna]

Я тоже иногда так делаю, если нет уверенности, что счет-фактура будет или его исправлять надо

Если в течение квартала счет-фактуру принесли - то проще вычет ставить датой документа, так меньше путаницы. Потому что если это один или два документа - это одно, а если таких документов формированием записей наформируется несколько десятков - замучаешься проверять, правильно ли они попали в книгу покупок или нет.

А зачем что-то переделывать, когда всё уже само собой решилось?

ну так-то да, просто у автора странный подход к вопросу, который принесет больше проблем.

[Аноним]

Если это "налоговая база, указанная в графе 15 заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов", то да

Спасибо

[Аноним]

Если в течение квартала счет-фактуру принесли - то проще вычет ставить датой документа, так меньше путаницы. Потому что если это один или два документа - это одно, а если таких документов формированием записей наформируется несколько десятков - замучаешься проверять, правильно ли они попали в книгу покупок или нет.


ну так-то да, просто у автора странный подход к вопросу, который принесет больше проблем.

Спасибо всем за ответы.

[Январь]

Если в течение квартала счет-фактуру принесли - то проще вычет ставить датой документа, так меньше путаницы.

Ну тут уж кому как удобнее. Мне проще ничего не делать, а при формировании записей проверить, что туда влезло. Но да, мало таких, потому как и сканы принимаем. А вот для контроля наличия оригинала - уже галочки "оригинал получен", но это не требует перепроведения документа, и "закрытие месяца" потом не истерит

[ZZZhanna]

уже галочки "оригинал получен", но это не требует перепроведения документа, и "закрытие месяца" потом не истерит

я сейчас работаю на старой замечательной 2.0, а в 3.0, м.б. что-то поменяли? Когда 3 года назад в ней работала, даже снятие галочки или просто открытие документа без сохранения для "посмотреть" требовало перепроведения всех последующих документов.

[Январь]

я сейчас работаю на старой замечательной 2.0, а в 3.0, м.б. что-то поменяли?

Я пропустила этап 2.0. А уж за 3 года там много всего полезного для облегчения рутины приделали