 |
Запуталась. Поставщик выписывает авансовую счет-фактуру на всю сумму платежа. На момент платежа есть задолженность перед поставщиком. Нужно проводить авансовую счет-фактуру на всю эту сумму или на часть фактической задолженности?
Если проводить на всю, значит частично восстанавливать в книге продаж?
(и кто знает, как формирует проводке 1С в случае регистрации сч-ф на всю сумму счет-фактуры?)
во-первых, вычет по авансовым платежам проводить можно, но не обязательноСообщение от Аноним
во-вторых, авансы д.б. предусмотрены договором, т.е. если просто случайно переплатили, вычет предъявлять нельзя
в-третьих, эависит от того, как по договору учитываются оплаты и отгрузки - по документам, по договорам, или все вместе
в-четвертых, а, наверное, это во-первых, надо бы сверится с поставщиком, почему это он не засчитывает старую оплату
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо за подробный ответ.
Именно по договорам у меня постоянно должна быть предоплата. Авансы обязательно приходится проводить. Сейчас разобралась, указала сумму счет-фактуры полностью, вроде правильно 1с списала. Акт сверки есть, но он тоже крайне запутан).
Еще вопрос возник. Вернули остаток предоплаты покупателю в 3 кв-ле.
Остался кусочек уплаченного НДС.
По закону НДС, уплаченный с аванса, можно принять к вычету не позднее одного года с момента его возврата. Необходимые условия – это расторжение договора и возврат аванса.
У нас максимум,что было - письмо о возврате остатка от контрагента.
Как отразить возврат - в книге покупок - строчку сформировать?
обычно программа сама умеет на основании возврата ДС, если нет - можно отражением НДС к вычету
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
