Корректировочный сч/ф

[СветланаВикторовнаЯ]

Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, пожалуйста, если в марте делаем корректировку реализации товара прошлого года (возврат), получается проводка 41.К/41.01-это вообще правильно? висит красным теперь.
Что касается ндс-корректирующий сч/ф должен какую проводку сформировать? мы ндс в том году с реализации заплатили, сейчас всю эту реализацию минусуем, ндс не должен обратно на вычет встать?
и где взять этот товар на 41 счете?
Вобщем, я запуталась совсем, помогите, чем сможете!

[СветланаВикторовнаЯ]

и по поводу реализации -"А вот если стоимость товаров уменьшилась, то отразить уменьшение выручки и прямых расходов в виде стоимости отгруженных ранее товаров можно будет в периоде, когда откорректирована реализация."
программа провела 90.02.1/41.К 31.12.19, значит, нужно прибыль за год пересдавать к уменьшению? в этом квартале нельзя показать?

[СветланаВикторовнаЯ]

ну вот! пазл почти сложился. нужно было поставить галочку в корректировке реализации-бух.учет прошлого года закрыт.
тогда ушла краснота, на 41 появился возвращенный товар, ндс пошел к вычету, а в декларации по прибыли за 1 квартал этого года в доход попала стоимость товара, а в расход реализация.
все ли так, подскажите?

[ZZZhanna]

я ненавижу те проводки, которые придумали методологи 1с по корректировкам прошлого периода, и часто правлю их вручную так, как мне надо.
Главное, чтобы НДС и прибыль правильно сформировались.

[СветланаВикторовнаЯ]

вроде вчера все правильно казалось, а сегодня снова запуталась
ндс с этой корректировки в 1 квартале попал и к вычету и к уплате
разве не только к вычету должен был попасть?
сформировались проводки 76.АВ/68.02 и 68.02/19.09

[ZZZhanna]

76.АВ/68.02

это, похоже, программа видит переплату (правильно или нет - проверяйте) и начислила с нее НДС с аванса.

[СветланаВикторовнаЯ]

это, похоже, программа видит переплату (правильно или нет - проверяйте) и начислила с нее НДС с аванса.

да, есть сч/ф на аванс...
по 62.2 висит кредиторка, которая сформировалась за счет корректировки реализации, получается, что мы им должны деньги, только почему 62.2...не пойму((
91,2/62,01 и 62,01/62,02

[Январь]

получается, что мы им должны деньги, только почему 62.2...не пойму((

Расчеты с покупателями на 62, если вы им должны, то 62.02 Вы же им не возвращали деньги, а до отгрузки аванс был? Если так, что правильно вам программа сделала

[СветланаВикторовнаЯ]

должны...не возвращали...
до той отгрузки аванс был...да и сейчас еще другой есть...
тогда правильно, что ндс сейчас попал и к начислению и к вычету?
но тогда же мы его заплатили с аванса и с отгрузки перезачли...
а теперь как мы его вернем? когда оплатим покупателю долг что ли?

[ZZZhanna]

а теперь как мы его вернем? когда оплатим покупателю долг что ли?

да, или отгрузите что-то на эту сумму

[Январь]

но тогда же мы его заплатили с аванса и с отгрузки перезачли...

А теперь вы всё отменили, в том числе и вычет с аванса

[СветланаВикторовнаЯ]

все равно не поняла=)))
видимо мозг перестал думать совсем...)))
у меня такая логика-мы тогда заплатили, а теперь должны вернуть))) а он в ноль уходит.

[Январь]

меня такая логика-мы тогда заплатили, а теперь должны вернуть)))

Вы тогда получили аванс, начислили НДС
Потом провели отгрузку и начисленный НДС поставили к вычету
А теперь вы отгрузку отменили, значит и вычет надо отменить, т.е. заново НДС начислить
А когда переплату вернете покупателю (или зачтете в счет новой поставки), то снова примените вычет

[СветланаВикторовнаЯ]

Вы тогда получили аванс, начислили НДС
Потом провели отгрузку и начисленный НДС поставили к вычету
А теперь вы отгрузку отменили, значит и вычет надо отменить, т.е. заново НДС начислить
А когда переплату вернете покупателю (или зачтете в счет новой поставки), то снова примените вычет

получили аванс-начислили, да
провели отгрузку-поставили к вычету, потому как уже начисляли с аванса
отменили-отменили
все...уложилось вроде!
СПАСИБО ВАМ!!! =)

[СветланаВикторовнаЯ]

я еще не поняла, зачем нам покупатель торг12 сделал от себя на этот возврат? чтобы мы провели покупку что ли?...у нас же товар встал на 41, благодаря корректировке реализации.

[ZZZhanna]

зачем нам покупатель торг12 сделал от себя на этот возврат?

ну им же нужен какой-то документ с вашей подписью как доказательство того, что товар кто-то забрал.

[СветланаВикторовнаЯ]

ну им же нужен какой-то документ с вашей подписью как доказательство того, что товар кто-то забрал.

только для этого?
ну ладно, логично =)

[ZZZhanna]

только для этого?

в смысле "только" ??? Это, собственно, и есть главный документ, юридически подтверждающий ф.х.ж. А не эти придуманные счета-фактуры.

[СветланаВикторовнаЯ]

в смысле "только" ??? Это, собственно, и есть главный документ, юридически подтверждающий ф.х.ж. А не эти придуманные счета-фактуры.

но я же не провожу по нему приход товара?
я провела корректировку реализации нашей и выставила покупателю корр.сч/ф.

[ZZZhanna]

но я же не провожу по нему приход товара?

нет, но документ имеет право быть.