Нашла в 4 кв 2016 начисленный ндс с аванса (неправильно выписали сч-ф)
теперь висит на 76.АВ эта сумма, зачесть ее никак, потому что по факту никакого аванса не было
что можно сделать?
можно ли за тот период уточненку подать?
или в этом периоде сделать корректировку и эту сч-ф с минусом, или зачесть?
ума не приложу
Увы 3-х летний срок истек.Сообщение от Ольга Евгеньевна
Очистить БУ можно так:
91.2 - 76АВ - не принимаемый для НУ.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
понятно, я если срок не истек, то как сделать?
уточненку подать и просто эти суммы не указывать?
принять к вычету НДС с аванса при отгрузке/выполнении работ, услуг - это обычный порядок.
Если "это должно было произойти давно, но в пределах "3-х лет"" в прошедших отчетных периодах... то уточненка по ндс.
Вводные меняются - более внятно можно проблему огласить?
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
да, но если налог получится к уменьшению, закидают требованиями предоставления документов.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
....
Вы понимаете точно смысл диалога?
Для чего подавать уточненку , если "эти суммы не указывать?
"
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
потому что они были некорректны в первичной декларации
в доплисте книги продаж за период первичной декларации "некорректные" данные сф дублируютя, при этом его числовые показатели указываются с отрицательным знаком. А не
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
можно и без доп.листа сдать корректировку, всю декларацию целиком, просто с правильными данными без неправильных, тогда получится
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
вот я так и хочу
т.е. я ставлю по первичной данные неактуальны, и подаю снова
а есть вообще принципиальная разница?
в плане проверок и т.п. - ставить данные актуальны/неактуальны
кто ж Вам запретит...
Есть правила и есть "хотелки"... пробуйте, только отписаться потом не забудьте, что да как.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
какими правилами запрещено сдать уточненную декларацию полностью, а не доп.листами?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Запрета нет.
Да я и не запрещал вроде.
Просил отписаться по результату (принятых) действий только.
Главное, чтоб все принялось/"провелось"/отразилось правильно (это я про базу в налоговой) с минимальными (негативными)
последствиями, а лучше вообще без них, как для "корректора", так и для его контрагентов.
Поясню.
В данном случае нужно "править" только книгу продаж.
Отменяя только одну сф по авансам, через доп.лист, причем не отраженную у покупателя и оставляя актуальной "старую кн. продаж", больше уверенности, что за прошлый период (неизвестно какой давности) в налоговой проге не случится ...
Всяко может случится и покупатели "корректора" начнут получать требования по ранее принятым к вычету сф.
Может это называется "дуть на воду", но сакрального смысла отменять и подавать заново все сведения кн.продаж (для контрагентов- это проведенные/принятые сведения в кн. покупок) вместо удаления 1 ав сф, через доп.лист я не вижу.
Все ИХМО.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
да, я с вами полностью согласна
просто иногда 1с чудит - и проще подать заново, чем искать, ну почему ж она не хочет доп.лист делать
но вроде разобралась
еще вопрос 2 кв 2017 еще можно уточнить? или уже все?
3 кв 2017 точно можно
а еще вопрос
понятно, что если полностью аванс неправильный был, тогда я делаю сторно на всю сумму/корректировку в прошлом периоде плюс доп.лист
а если, к примеру, реальный аванс был 50 тыс, а счет-фактура на 100 тыс была выписана
можно сделать сторно на часть сч-фактуры, чтобы в доп.лист попал "лишний" налог с минусом
или делать через исправление?
вроде, через исправление тоже можно, я вот думаю, каким числом лучше сделать исправление - 30 июня или 01 июля
этого года
подавать буду завтра-послезавтра
нет. как тут кто-то писал, срок 12х3-1= 35 месяцев. увы- истек.
получается- можно.
так и надо.
пока не освоил Ваш язык ))
Это что значит - "исправление"?
Сдано в налоговую - "100 тыщ"?
Корректировка через доп.лист - минус 50, по этой ав сф.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
в 1с есть 2 варианта
Сторно и исправление
К примеру, по факту в эту дату вообще не было аванса, я делаю сторно от 01 июля 2020 (дата обнаружения ошибки)
а если, к примеру, аванс был, но 50 тыс, а сч-ф выписана на 100 тыс, то я делаю Исправление сч-ф
и в книге продаж - показывается минусом полная сумма и плюсом исправленная сумма
и в приложении 1 раздела 9 есть графы 120, 130 - номер и дата исправления сч-ф
и еще - самый главный вопрос
в 2018 году в книгу покупок были заявлены сч-ф за 2016 год
сейчас не будет проблем по ним из-за корректировки - ведь 2016 уже давно закончился
В корректировочной декларации, в 8 разделе (сведения из книги покупок) поставьте Признак актуальности 1 — сведения актуальны.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
спасибо ))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием