Подскажите, пожалуйста, алгоритм исправления ошибки.
в январе ошибочно выписана реализация на 200 тр, отражена в декларации по НДС.
в мае выяснилось, что реализация должна быть поквартально по 50 тр (подписано доп соглашение).
как правильно сделать исправления в учете ?
1. сторно реализации и сф, запись в доп листе книги продаж за 1 кв. ?
2. добавление реализации 31.03, новая сф и просто новая сф ?
или это тоже через доп лист?
Доп.соглашение подписано в мае или в январе?Сообщение от Аноним
В любом случае не понятно, почему речь о сторно всей реализации, если 50 тыс. все-таки должны быть.
Покупатель кстати у себя пробел вычет с 200 тыс.?
доп соглашение в мае,
сторно реализации всей, потому что она в январе,
а 50 тр нужно добавить в марте
покупатель вычет не использовал
правильнее сделать корректировку? исправление? смущает, что дата меняется, не только сумма
Тогда коррректировчный счет-фактуру надо сформировать на основании январской реализации, датой майского соглашения.
Или и без этого соглашения всё равно не правильно было в 1 квартале?
в 1 квартале получается лишняя реализация от января,
и не хватает реализации от 31 марта (на сумму в 4 раза меньше январской сф).
корректировочный можно делать при таких условиях?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием