Декларация по ндс

[Sol.Lievre]

Всем добрый день и извините за беспокойство.

Я совсем недавно закончила институт и устроилась работать, спросить больше не у кого. Сейчас нужно сдавать отчетность по НДС. Фирма новая, открылась в марте. Вопрос в следующем.

В первом квартале было поступление на расчетный счет. НДС составил 14 229,49. Реализации в марте не было и наверное поэтому прошлый бухгалтер выписал счет фактуру на аванс. В течении 3х месяцев мы платили НДС в бюджет по 4700. Далее произошла отгрузка в апреле и была выписана счет фактура и акт выполненных работ. Но при формировании отчетности по НДС эту сумму в 14 229р мне программа считает еще раз, как будто я ее раз должна оплатить.
В книге покупок за 2 квартал есть запись с КВО 22 на сумму 14 229,49 и в книге продаж тоже есть запись с кодом 01 на эту же сумму.
Подскажите пожалуйста, что делать? Или все здесь правильно?

[Аноним]

2 квартал - книга продаж - 14229
книга покупок - 14 229
В итоге к уплате 0 - ни какой двойной уплаты налога нет.

Спасибо. С этим вроде разобралась.

Но вот по начислениям НДС не понятно. При ручном подсчете у меня получилось, что за 2ой квартал у нас исходящий ндс был 53 695, а входящий 30 254. И разница составляет 23440. Сама же 1С показывается разницу в 48100, так как НДС начисленный (142 440 из них от реализации 76 400 и авансы полученные 66 063)
НДС к вычету 94 342 (приобретенные ценности 30 200 и зачет авансов 64 100)

Нас учили, что платить нужно разницу между входящим и исходящим, про авансы даже не рассказывали =(