Компенсация разъездного характера работы

[NastjaK]

Здравствуйте, коллеги!
Вопрос по отражению компенсации разъездного характера работы сотрудникам.
Характер такой работы закреплен в ТД в убоих
Первому возмещаются затраты на использование автомобиля, ГСМ (в пределах норм; сверх норм - не учитываемые для расчета прибыли), парковка, почтовые расходы.
Второму - расходы на аренду авто, ж/д, авиа билеты,гостиницы и прочие представительские.
По двум сотрудникам учет ведется по-разному.
Расходы первого 26-73.03 где каждая статья затрат описывается, ГСМ сверх норм - не учитывается для прибыли
У второго 26-73.03 одной суммой и полностью принимается в НУ.
В разные периоды отражалось разными бухгалтерами.
НДС к вычету не принимается в обоих случаях.
Взносы с ФОТ не делаются.
Если компенсация не прописана в ТД, как таковая - она не облагается взносами с ФОТ и НДФЛ? Как в таком случае должны проводиться эти отчеты в 1С? Одной суммой по отчету и полностью приниматься в НУ (не выделяя НДС?)

[OLGALG]

разъездного характера работы сотрудникам.
Характер такой работы закреплен в ТД в убоих

Если компенсация не прописана в ТД,

а зачем в ТД прописывать - она уже прописана в ТК РФ -ст.168.1 ТК РФ

[NastjaK]

а зачем в ТД прописывать - она уже прописана в ТК РФ -ст.168.1 ТК РФ

Это определено в ст. 57. ТК

[ССГ]

Если компенсация не прописана в ТД, как таковая - она не облагается взносами с ФОТ и НДФЛ?

это же возмещение работнику его расходов по работе. нет налогов с фот и ндфл.

Как в таком случае должны проводиться эти отчеты в 1С? Одной суммой по отчету и полностью приниматься в НУ (не выделяя НДС?)

как удобно самим, представительские выделить бы отдельно для них расход в ну 4% лимит от фот. НДС выделять и на 91 списать.