Обособка и корректировка

[mos-mo]

Работаем с покупателем
на конец 1 квартала 2020 года у них была переплата, ну пусть 100 тыс руб, на которую мы выписали сч-ф на аванс
потом с 1 апреля стали документы делать по обособленному подразделению
т.е. я завела нового контрагента, привязала его к головной организации

Вопросы:
1. Надо ли делать корректировку долга на этот остаток аванса с головной на обособку?
2. Как закрыть сч-ф на аванс, который получился на конец 1 квартала. Он ведь автоматом не закроется, поскольку дальше реализация будет выписываться на обособку.

[Luka33]

Добрый день!
У Вас обособка выступает как покупатель, или как грузополучатель? Если первое, то в 1С зачет аванса (и НДС попадает в книгу покупок) делается корректировкой долга.

[mos-mo]

как грузополучатель
надо в сч-ф проставить новый кпп

[mos-mo]

все, разобралась
то есть если покупатель головное, я ничего не трогаю, просто в сч-ф поставлю другой КПП
и в грузополучателе будет наименование обособленного подразделения

но при этом авансовые сч-ф выписываются на головную организацию

[Luka33]

Если только как грузополучатель, то при формировании документа отгрузки надо выбрать другого грузополучателя.

[mos-mo]

спасибо за помощь
не знала, как это оформить в 1с, нагородила лишнего

[ZZZhanna]

но при этом авансовые сч-ф выписываются на головную организацию

покупатель и плательщик (как и продавец) - всегда само юр.лицо, т.е. головная организация, обособленное подразделение - это не отдельная организация.

[mos-mo]

да, спасибо
меня переклинило, что раз сч-ф на аванс была выписана по головной орг, то если на реализацию я буду выписывать по обособке, то потом этот сч-ф авансовый не зачтется