Добрый день ,если заказчик перечислил по расторгнутому договору деньги, необходимо уплатить с этой суммы ндс? Т.е договор расторгнут в марте 2020, а заказчик перечислил нам в апреле денежку. Мы (исполнитель)попросили письмо от них (у заказчика), что это ошибочный платеж.
Деньги до сих пор у нас висят, как невыясненный платеж.
Вопрос, в предверии сдачи НДС, эта сумма должна учитываться как аванс или НДС мы не обязаны исчислять и уплачивать?
Это не аванс, и соответственно НДС не облагается. Если только вдруг вы дружно не передумаете и не решите сотрудничать дальше
даже если мы не вернули деньги? у нас блокировка по счету и очень долго еще не сможем вернуть
а для объяснений налоговой достаточно будет приложить соглашение о расторжении и письмо от заказчика где он пропишет что перечислили ошибочно ?
Это не важно. НДС облагаются суммы, полученные в счет предстоящих поставокСообщение от ele161277
Эта сумма должна быть отражена не по 62 счету, а по 76, и к авансам не имеет никакого отношения.
да на сч.76 и отразили. Спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием