У нас есть контрагент, он и покупатель, и продавец. Перечислили нам во 2 квартале 100. Просят с/ф на аванс на сумму 100. Я выдаю (1с со мной согласна) на сумму 80, так как по 62 счёту на начало квартала за ними долг 20. По 60 счёту есть такой же наш долг.
А вы сделайте зачёт прошлым кварталом на 20 и выдайте с/ф на 100. Бумагу о зачёте подпишут без проблем.
Где подвох здесь, а? Сколько мы всё-таки НДС должны заплатить - с 80 или со 100??? Спасибо.
Сначала надо выяснить, сколько все-таки аванса вы получили, и не 1с с этой суммой должна согласиться, а вы и плательщик с учетом заключенных договоров
Договор единый на все покупки. И другой единый на все продажи.
Важно не количество договоров, а порядок зачета оплаты. Как-то в договоре это описано? Если, например, расчеты по счетам, вы выставили счет на 100 руб., они оплатили 100 руб., и отгрузка потом будет на эти 100 руб., то не факт, что у вас есть право зачесть 20 руб. в счет оплаты другого счета
Читать документы и договариваться, только так.
Не прописан порядок зачёта по счетам.
Я так понимаю, договор, по которому мы-покупатели, вообще роли не играет?
к понятиям "назначение платежа", "порядок платежей в договоре", "письмо-уточнение платежа" надо серьезнее относиться.
Там и договора-виртуальные. Потому что учредители-друзья и взаимозачёт один виртуальный на все операции 4 фирм (по 2 от каждого друга). И каждая фирма каждой и покупатель, и продавец.
(Есть возможность оформить договора с любыми условиями. И назначения платежа уточнять тоже.)
В данной конкретной ситуации сколько НДС платить - с 80 или со 100?
1. Если согласиться, что каждый отдельный счёт равен отдельному договору с авансом, то мы платим НДС конечно со 100. Тогда и взаимозачёт на 20 здесь ни при чём. Есть ли он, нет ли-всё равно.Так?
2. Если договор у нас единый на все отгрузки ( так НАМ выгоднее), то роль взаимозачёта в прошлом квартале какая?
как оформите - так и проводите.
Я же говорю, оформить есть возможность по-разному. Я хочу - с выгодой для нас, т.е. НДС платить с 80.(т.е. если оформлять договор, то сплошь на все счета один).
Долг, который зачтётся нашими покупками в прошлом квартале, как повлияет на ситуацию? Вот какой вопрос.
смотря какая выгода
снизить трудоемкость работы, избежав корректировок и исправлений, в том числе ретроспективно в НУ в закрытых периодах или снизить сумму ндс к уплате.
А контрагент, разумеется, хочет с выгодой для себя. Если вы с их бухгалтером не можете быстро договориться, скажите директору, пусть он примет решение.Сообщение от Иванова Светлана
Если вы 100% собираетесь провести этот зачет, то влияет и аванс получается равен 100 рублям. Но вы не обязаны проводить такой зачет.
на директора я бы не надеялся, плясать от того как во втором квартале аванс в декларашке показали.
А вобще все должно быть обоюдно с контрагентом как и за что зачитывать авансы/оплаты.
Последний раз редактировалось grandpa; 24.07.2020 в 09:24.
+1
тем более, что
К таким операциям лучше вообще внимания не привлекать, а => сделано д.б. всё красиво
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием