Приветствую!
Не могу разобраться с НДС.
В конце квартала там контрагент заплатил по договору аренды большую сумму ,чем
выставлена сф. Заметила это уже ,когда сдан НДС. Как мне исправить ситуацию?
Приветствую!
Не могу разобраться с НДС.
В конце квартала там контрагент заплатил по договору аренды большую сумму ,чем
выставлена сф. Заметила это уже ,когда сдан НДС. Как мне исправить ситуацию?
Выставить счет-фактуру на полученный аванс - отразить его в книге продаж - подать уточненную декларацию по НДС ( перед подачей доплатить налог и пени) - если речь про 1 квартал.
По 2 кварталу - срок оплаты 27.07. - оплатить с учетом уточненной суммы.
Спасибо! А аванс на сумму переплаты? И номер сф какой будет?
Какой сделаете - такой и будет.Сообщение от Аноним
после это уже были сф
Ну и что ?
Видимо не понял. СФ на аванс будет такой же ,что и основная сф?
Почему? Нумерация с/ф - это ваше внутренне дело. Главное, чтобы не было одинаковых номеров в году. А они (номера, то есть) могут быть с буквами, и с индексами, и т. п.
Теперь я не поняла - столько внимания номеру авансового счета-фактуры - да сделайте его любым удобным для Вас номером - с префиксом А - просто текущим номером.
Это вообще ни на что не влияет - как хотите так и сделайте - главное чтобы содержание счета-фактуры было правильное - Предварительная оплата по договору № .... за аренду и ставка 20/120
Главное для удобств - но законодательно такого требования - можете начинать нумерацию с 1 - хоть каждый месяц .
№ будут одинаковые - но ведь даты разные.
В теории можно и так, но на практике - не совсем удобно, искать труднее.
Тут как с оптимальным документооборотом: максимальное количество документов разложить в минимальное количество папок таким образом, чтобы на поиски документа потратить не более 3-5 минут.
Спасибо всем! Понял.
Так, а с книгой продаж как? Почему-то тоже беспокоит нумерация.
Как любой другой счет-фактура - Вам не с нумерацией волноваться надо - а со ставкой 20/120 и кодом 02 .( Я так понимаю - Вы об этом не знаете)
Нет,я слышал,но не сталкивался) Может подскажите, в чем там надо волноваться?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием