декларация УСН за 2020 г 1152017

[seva174]

Налоговая вернула для исправления. Что должно стоять в строке 110 к уменьшению? Сумма авансовых платежей, а не 0?
Извините За 2019 год

[Над.К]

Что должно стоять в строке 110 к уменьшению?

то, что излишне начислено за 9 месяцев. Вообще там формулы у всех строк стоят
Цифры приведите из строк 130-133 и 140-143 раздела 2

[seva174]

130 0
131 1920
132 4800
133 4800
140-143 стоит 0

[seva174]

Излишне начисленного нет. У меня ничего не стоит. Налоговая пишет, что неправильно

[Над.К]

А что у вас в строках в разделе 1?
У вас должно быть 020 - 1920, 040 - 2880. В остальных местах прочерки
А вы что, взносы не платили в 2019 году?

[seva174]

Так и есть
040 - 1920
070 - 2880
В 1 и 4 квартале - 0
Взносы платил за 2 кв -1920, за 3 кв - 2880

[Над.К]

А, ну да, в 1 квартале ничего не было
Если вы заплатили взносы, то почему у вас в строках 140-143 стоят нули? Почему вы налог на них не уменьшили? Вы когда их уплатили?
Скорее всего налоговая вот это имеет ввиду

[seva174]

так 140-143 сумма, выплаченная работникам, а у нас не плвтилось ничего
уплатл налоги вовремя в 3 и 4 квартале

[seva174]

Налоговая пишет, что неправильно посчитана сумма к уменьшению за период строка 110

[Над.К]

seva174, это строка и по взносам ИП. Вы почему свой налог-то не уменьшили до нуля? Добрая налоговая вам об этом и пишет
И все-таки, что вы уплатили? Взносы (пенсионные и медицинские) или налоги? Это разные вещи

Взносы платил за 2 кв -1920, за 3 кв - 2880

уплатл налоги вовремя в 3 и 4 квартале

[seva174]

У меня ООО на УСН 6%, только налог 6% оплатил, пенсионные и ОМС не платились. Взносы - ошибся

[Над.К]

Тогда напишите им, что декларация заполнена верно, в строке 110 писать нечего. Можете им формулу списать из строки 110

[seva174]

Спасибо большое.