переход на ежемесячные платежи по прибыли

[Аноним]

выручка с 01.10.2019 по 30.09.2020 составила 106 млн руб без ндс, соответственно мы превысили лимит, по которому могли перечислять авансы ежемесячно.
можете на пальцах рассказать?
без разбивки по бюджетам:
за 1пол нач/упл НП = 13.000
за 9 мес нач = 22.000

в декларации за 9 мес в стр 180 Лист 2 указываю налог 22.000. К оплате за 9 месяцев будет 22.000-13.000 = 9.000 уплачиваю 28.10.2020

в стр 290 лист 2 - указываю 22.000 / 3 = 7333
стр 320 - надо заполнять?

раздел 1 будет состоять из 2х листов
1.1 - 9.000
1.2 - квартал (стр.001) - 24 (четвертый квартал)
120 - 3000
130- 3000
140 -3000

[OLGALG]

раздел 1 будет состоять из 2х листов

Из 3 - т.к в декларации за 9 месяцев еще и авансы на 1 квартал следующего года начисляются .

[Аноним]

Из 3 - т.к в декларации за 9 месяцев еще и авансы на 1 квартал следующего года начисляются .

значит стр 320 тоже будет заполнена

[Аноним]

за 1пол нач/упл НП = 13.000
за 9 мес нач = 22.000

в декларации за 9 мес в стр 180 Лист 2 указываю налог 22.000. К оплате за 9 месяцев будет 22.000-13.000 = 9.000 уплачиваю 28.10.2020

в стр 290 лист 2 - указываю 22.000 / 3 = 7333

1/3 разницы между суммами исчисленного налога по итогам 9 месяцев и полугодия (стр. 180 листа 02 декларации за 9 мес. – стр. 180 листа 02 декларации за полугодие)
22000-13000 = 9000/3 = 3000

[Январь]

Из 3 - т.к в декларации за 9 месяцев еще и авансы на 1 квартал следующего года начисляются .

Но листов все равно два. Раздел 1.1 и Раздел 1.2, два раздела 1.2 может быть, если суммы авансов на 4 квартал и на 1-й отличаются, а это большая редкость

В 290 и 310 строках полная сумма за три месяца, разбивка в разделе 1.2

[juska]

В 290 и 310 строках полная сумма за три месяца, разбивка в разделе 1.2

строка 290 равно сумме налога именно за 3й квартал, не за 9 месяцев?

[Январь]

строка 290 равно сумме налога именно за 3й квартал, не за 9 месяцев?

Не многовато налога хотите заплатить, если всю сумму за 9 мес. туда вписать?
Стр. 290 = стр. 180 за 9 мес. минус стр. 180 за 6 мес.

[juska]

Не многовато налога хотите заплатить, если всю сумму за 9 мес. туда вписать?
Стр. 290 = стр. 180 за 9 мес. минус стр. 180 за 6 мес.

уф, чуть не испугалась)

[Аноним]

резюмирую
налоговая база стр.100 = 193000
сумма исч налога всего стр.180 = 38600
Сумма начисленных авансовых стр.210 = 18000 (сумма исч платежей за 1пол)
Сумма налога к доплате стр.270 = 20600 (стр.180-210)
стр 271
Сумма ежемесячных авансовых стр.290 = 20600 (=270)
платежей,
подлежащих уплате в квартале,
следующем за текущим отчетным периодом

Сумма ежемесячных стр.320 = 20600 (=270=290)
авансовых платежей,
подлежащих уплате в первом квартале следующего налогового периода


проверьте пож., первый раз делаю

[Январь]

Сумма ежемесячных авансовых стр.290 = 20600 (=270)

Не стоит так считать, 290 может быть= 270 только в квартале перехода на еж.авансы

[Аноним]

Не стоит так считать, 290 может быть= 270 только в квартале перехода на еж.авансы

пока иду постепенно. в этом квартале превысили лимит и поэтому заполняю декларацию при переходе, в след квартале опять приду за контролем
то есть для переходной декларации это верно?

[Январь]

Аноним, тренируйтесь сразу считать правильно. Формулу я выше написала, она работает для всех деклараций

[Аноним]

Аноним, тренируйтесь сразу считать правильно. Формулу я выше написала, она работает для всех деклараций

спасибо!
еще вопрос по оплатам:
28.10 плачу - квартальный налог 20600
28.10 плачу - авансовый 20600/3
28.11 плачу - авансовый 20600/3
28.12 плачу - авансовый 20600/3

а в первом квартале уже плачу по итогу декларации или опять авансовый 20600/3

[Январь]

Платите еще:
28.01 20600/3
28.02 20600/3
28.03 20600/3
28.03 - налог по итогам годовой декларации, если что-то к доплате получится

[Аноним]

Платите еще:
28.01 20600/3
28.02 20600/3
28.03 20600/3
28.03 - налог по итогам годовой декларации, если что-то к доплате получится

точно, отчет то сдаем в марте
Спасибо огромедное)