Комиссионная торговля

[glavbyh]

Подскажите, кто сталкивался с таким.

Отгрузили Комиссионеру товар на комиссию:

Д45 К41-1000 руб.,

а он потом нам товар вернул:

Д41 К45 - 500 руб

Куда девать 500 руб.

Доначислять доход?

Д 41 К91? и платить НДС и прибыль

[Svetishe]

Он вернул не весь товар? Или по другой цене?

[glavbyh]

Он вернул по другой цене

[катя нов.]

А разве ВОЗВРАТ делается по другой цене

[Svetishe]

Он вернул по другой цене

А на каком осовании? Это ваш товар, вы дали его по 100 рублей, он его по 100 рублей и вернуть должен.

[glavbyh]

Вот так получилось и изменить уже ничего нельзя.
Просто на самом деле дохода я никакого не получила, а налоги у нас платятся с доходов.
Мне нужно скорректировать 41 счет. И, кроме вышеуказанных проводок я ничего больше предположить не могу.

[Svetishe]

Что значит получилось? Вы сами вдумайтесь: отдаете ему 1 шт. себестоимостью 100 по 150 рублей
у Вас: Д45 К41 100
у него Д 004 150
Каким образом он может это вернуть по 50? В накладной написал? Так пусть деньги вернет на эту разницу.

[glavbyh]

Видно дело в том, что происходила переоценка . В торговле (я имею ввиду торговую базу учета товара) произвели изменения, а в бухгалтерию не закачали изменения.

[Svetishe]

Тогда и проведите сначала переоценку, а потом возврат.

[glavbyh]

Дело в том, что переоценка была в прошлом году, а товар они вернули в июне этого года

[Svetishe]

Мы же можем исправлять ошибки в учете. Это гораздо проще, чем обосновать вот такой нелепый возврат.