Добрый день, накидайте мыслей как оформить, пожалуйста!
Перечислили деньги на командировку сотруднику под авансовый отчет.Он сам купил элект/авиабилет, но заболел. Сделал возврат билета. естественно удержали там всякие сборы. И прислали ему справку в электрон виде об удержанных суммах и сумме, подлежащей к возврату.
как все это дело оформить в 1с? подскажите план действий, пожалуйста.
что именно? Авансовый отчет за командировку слается после командировки. Раз командировки не было - работник просто вернет подотчетные деньги.Сообщение от koreglazka
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Хорошо, спасибо, но вернуть то он сможет не все. как учесть эту комиссию?
списать в расходы, возможно, непринимаемые для наолгообложения.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
сделать авансовый отчет на удержанные комиссии.
написать служебку о болезни
издать приказ об отмене командировки.
причина уважительная - мое мнение можно списать в принимаемые.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием