Добрый день
у нас зачет НДС по договору пропорционально. Мы зачли у себя в хронологическом порядке, а у заказчика показной порядок, соответственно произошел разрыв именно по документам, сумма верна
Заказчик просит подать корректировку именно в разрезе док-ов
можно ли как то избежзать уточненки? типа доп листов? или письма)
Один договор, должен быть один порядок зачета авансов для обеих сторон. Или вы о каком "зачете НДС"?
о пропорциональном зачете ндс с аванса
пришло два аванса на 120 руб и 220 руб
дальше пошло закрытие, поставщик закрывает по порядку , те сначала закрыл 120 руб с аванса, затем стал закрывать 220 руб аванса
а покупатель закрывает кусок со 120 руб, + кусок с 220 руб и в итоге у нас в налоговой разрыв: у поставщика сф на 120 руб закрыта вся, а у покупателя из 120 руб закрыто 20 руб, а из 220 руб закрыто 100 руб
по итого все цифры идут и на налог не влияют, а вот по конкретно по сф идет разрыв
Вот это и не понятноСообщение от juska
Счета-фактуры на аванс должны быть на 120 и 220
Счета-фактуры на реализацию тоже должны быть одинаковые суммы, и у продавца, и у покупателя.
А как к зачету вычеты ставятся - это уже действительно дело каждого, они у себя могут вообще вычеты не показывать...
Договором какой порядок зачета предусмотрен?
производится частями, при приемке Заказчиком выполненных Подрядчиком в отчетном месяце промежуточных Строительно-монтажных работ
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием