Возврат товара упрощенцу, который выдает счета-фактуры с НДС

[Зета]

ООО на УСН. Но иногда выдает счета-фактуры с НДС (сдает декл и платит в бюджет).
Сейчас один из покупателей хочет сделать возврат по такой продаже? Мы безвозвратно теряем НДС по такому возврату?

[ZZZhanna]

Сейчас один из покупателей хочет сделать возврат по такой продаже?

он сам не знает, хочет или нет?
При возврате делается корректировка реализации. Соответственно, НДС получается к уменьшению. Но попадает такой НДС в книгу покупок, и в вашем случае пройдет ли такая операция - не уверена.

[Зета]

он сам не знает, хочет или нет?

Хочет. Знак вопроса здесь опечатка

Но попадает такой НДС в книгу покупок, и в вашем случае пройдет ли такая операция - не уверена.

да вот поэтому и вопрос. У нас нет ведь книги покупок
А если ему отдать корректирующую, а самим сдать уточненку за прошлый период? Я уже не знаю, какой вариант. Сумма не маленькая

[ZZZhanna]

а на каком основании возврат? Он предусмотрен договором? М.б., если все равно сдавать уточненку, сделать исправления в первичных документах?

[Зета]

сделать исправления в первичных документах?

Вы имеете в виду, переделать первичные документы? И им, и нам сдать уточненки?

[ZZZhanna]

Вы имеете в виду, переделать первичные документы?

нет, я имею в виду исправительный счет-фактуру.

[Зета]

нет, я имею в виду исправительный счет-фактуру.

Исправленный попадает в декл, норм
А тот старый не сторнируется
Не подскажете как это делается? не сталкивалась с исправленным

[ZZZhanna]

проверьте настройки документа. Или, может, он документом "формирование книги покупок/продаж" сторнируется, или доп.листом.

[Зета]

Или, может, он документом "формирование книги покупок/продаж" сторнируется

нет такого документа в программе. У нас УСН

или доп.листом.

это документ такой?

[Зета]

пробую в другой базе по ООО на ОСНО - все получается. Программа сама заполняет доп.лист уже в декл - никаких доп.действий не требуется. А в этой на УСН не заполняет. Ох

[ZZZhanna]

А в этой на УСН не заполняет.

ну, видимо, не умеет для неплательщиков.
Тогда, наверное, единственный вариант - исправлять сами первичные документы первоначальной датой, но это если контрагент согласен. Или как-то вручную или в другой программе.

[Зета]

Или как-то вручную или в другой программе.

предусмотрен ли вообще доп.лист к разделу 12
а то, может, и нет такого

а если им дать исправленную, а самим сдать просто уточненку с верными данными?

[Зета]

А покупатель вообще требует корректировочную, ему и дела нет ....