ООО на УСН. Но иногда выдает счета-фактуры с НДС (сдает декл и платит в бюджет).
Сейчас один из покупателей хочет сделать возврат по такой продаже? Мы безвозвратно теряем НДС по такому возврату?
 |
ООО на УСН. Но иногда выдает счета-фактуры с НДС (сдает декл и платит в бюджет).
Сейчас один из покупателей хочет сделать возврат по такой продаже? Мы безвозвратно теряем НДС по такому возврату?
он сам не знает, хочет или нет?Сообщение от Зета
При возврате делается корректировка реализации. Соответственно, НДС получается к уменьшению. Но попадает такой НДС в книгу покупок, и в вашем случае пройдет ли такая операция - не уверена.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Хочет. Знак вопроса здесь опечатка
да вот поэтому и вопрос. У нас нет ведь книги покупок
А если ему отдать корректирующую, а самим сдать уточненку за прошлый период? Я уже не знаю, какой вариант. Сумма не маленькая
а на каком основании возврат? Он предусмотрен договором? М.б., если все равно сдавать уточненку, сделать исправления в первичных документах?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Вы имеете в виду, переделать первичные документы? И им, и нам сдать уточненки?
нет, я имею в виду исправительный счет-фактуру.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Исправленный попадает в декл, норм
А тот старый не сторнируется
Не подскажете как это делается? не сталкивалась с исправленным
проверьте настройки документа. Или, может, он документом "формирование книги покупок/продаж" сторнируется, или доп.листом.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
нет такого документа в программе. У нас УСН
это документ такой?
пробую в другой базе по ООО на ОСНО - все получается. Программа сама заполняет доп.лист уже в декл - никаких доп.действий не требуется. А в этой на УСН не заполняет. Ох
ну, видимо, не умеет для неплательщиков.
Тогда, наверное, единственный вариант - исправлять сами первичные документы первоначальной датой, но это если контрагент согласен. Или как-то вручную или в другой программе.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
предусмотрен ли вообще доп.лист к разделу 12
а то, может, и нет такого
а если им дать исправленную, а самим сдать просто уточненку с верными данными?
А покупатель вообще требует корректировочную, ему и дела нет ....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
