6ндфл корректиррвки

[Анна1202]

Добрый день! Обнаружила ошибки в 6ндфл (глупейшие, сама не понимаю, что было в голове) в 120 строке указала дату перечисления налога (((. Плюс переплату по НДФЛ. Мои мысли:
1 делаю корректировки за 1 кв, 6 мес, 9 мес. За год ещё не сдавала
2.указываю в них правильную дату в 120 строке и правильно начисленный НДФЛ
3. Переплату возвращаю сотруднику. Указываю эту сумму в строке 90 уже в 1м кв.2021.
4.в некоторых месяцах НДФЛ был уплачен на 1 день позже, чем положено. Считать пеню, доплатить до подачи уточненки?
5. 2ндфл за 2020 заполнить без переплаты.
Уважаемые флрумчане поправьте, если мои мысли скачут не в том направлении.

[ZZZhanna]

Переплату возвращаю сотруднику

переплата - это если вы удержали с сотрудника 1000 руб., а перечислили в бюджет 1500. По расчетам с сотрудникам переплаты быть не может. Если с сотрудника удержали больше, чем нужно - 1500 вместо 1000, то это не переплата, это излишне удержанный налог, надо не просто вернуть, надо сначала перерасчет с сотрудником сделать.

[Анна1202]

Да, удержано больше. Допустим надо было удержать 1 руб, а удержала 2 рубля, перечислено 2 рубля.

[ZZZhanna]

удержала 2 рубля, перечислено 2 рубля.

тогда в 6-НДФЛ у вас ошибки нет.

[Анна1202]

Есть там ещё 120 строка неправильная в некоторые месяцы(((.
То есть стр.40 и 70 не трогаем?

[Юстас]

если надо было удержать рубль,а удержано и перечислено 2,тогда корректировку подавать
вот после этого и будет переплата

[Анна1202]

если надо было удержать рубль,а удержано и перечислено 2,тогда корректировку подавать
вот после этого и будет переплата

Исправляем строку 40, а 70 оставляем без изменений? Я вас правильно поняла?

[Юстас]

70 строка-удержано, ее надо править
40 строка-начислено,если она верно отражена,оставлять

[ZZZhanna]

70 строка-удержано, ее надо править

как же её править, если удержано больше, чем нужно?

[Анна1202]

А если корректировки сдать со всеми правильными значениями, как это должно было быть . Получится , что в некоторые месяцы ошибочно" перечислено на 1 руб больше? Это ИП доход, з/п наличными.

[Юстас]

еще раз- надо сдать корр расчет с верными значениями
ошибочное перечисление на рубль больше-не криминал
доход ИП сюда каким боком?

[Анна1202]

Извините, что так туплю. Т.е. указываю Правильно указываю 40, 70(как должно быть), 140 (как должно быть) Вылазит просто переплата за счёт собственных средств и дурости. Не заморачиваюсь с возвратом, с отражением в стр.90. Просто будет эти несколько рублей "болтаться" в налоговой?

[ZZZhanna]

Вылазит просто переплата за счёт собственных средств

если Вы удержали лишнее и перечислили это в бюджет, откуда переплата за счет собственных средств?

надо сдать корр расчет с верными значениями

это если УЖЕ у сотрудника НДФЛ перерассчитали в 2020 году.
А то как-то странно получается - сотруднику выплатили меньше, чем положено, а по отчету всё хорошо? Никто сотруднику не должен?

[Анна1202]

если Вы удержали лишнее и перечислили это в бюджет, откуда переплата за счет собственных средств?


это если УЖЕ у сотрудника НДФЛ перерассчитали в 2020 году.
А то как-то странно получается - сотруднику выплатили меньше, чем положено, а по отчету всё хорошо? Никто сотруднику не должен?

Сотрудника никто обижать не собирается. Хочется с наименьшими потерями исправить отчётность.