как закрыть 40 счет?
20 закрывается.
43 закрывается: передача готовой продукции на склад Д43 К40. Д90.2.1 К43 отгрузка товаров, продукции
40 счет:Д43 К40 передача ГП на склад, Д43 К40 закрытие месяца, Д40 К20 закрытие мес(списание счета 20). Но очень большая сумма остается в кредите 40-ого счета.
Как ее списать? он ведь должен закрываться
Дт 90.2 Кт 40 - тоже Закрытие месяца
Не, Д90.2 К40 так, там бывае +/-Д43 К40 закрытие месяца
он не закрывавется в документе "закрытие месяца". может надо ввести операцию вручнуюСообщение от hromakov
такую проводку делает программа
Все равно делаем Дт 90.2 Кт 40 - это разница между плановой и фактической себестоимостью, она может быть отрицательная, тогда получается по-красному.
Закрытие месяца должно делать, наверно, там не все галочки проставлены.
я все ставила. но не закрывается
Стойте, было такое гдето в настройках, использовать иле нет плановую себестоимость, надо настройки посмотреть.
но там разница не в плановой стоимости. у меня стоимость и при передаче на склад и при отгрузке одинаковая
У Вас же есть проводка Д43 К40, значит разница все-таки есть. Стоимости не одинаковые. Может по Видам номенклатуры разница. Попробуйте перепровести все эти документы по порядку.
часть работ мы закрываем актами. и по суммам с актов при закрытии месяца образуется проводка Д40К20 - она то всё и портит...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
