декларация УСН ИП 6% доходы

[Аноним]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. ИП УСН 6% Доходы. Впервые заполню декларацию. В течение всего года взносы превышали налоги, взносы платили поквартально .и только за 4 квартал в сумме за весь год вышел налог в размере 10165 рублей. Заплатили этот налог в январе 2021 года .в при заполнении декларации возникают вопросы. Если в декларации в разделе 2.1.1. в строках 140-143 взносы должны не превышать налоги то как писать, если вышел налог за первый квартал 3735 , а взносы 10219, то взносы в декларации указывать как сумму налога ,то есть 3735? и так каждый квартал сумма взносов будет равняться сумме налога? а как быть с последним кварталом? За налоговый период налог вышел на 59392, а взносы за весь налоговый период 49225. Как указать взносы в строке 143 весь Налоговый период? какую написать там сумму -49225 или 59392?

[Над.К]

если вышел налог за первый квартал 3735 , а взносы 10219, то взносы в декларации указывать как сумму налога ,то есть 3735?

Да
Пользуйтесь нашим калькулятором. После расчета там можно сформировать образец декларации (кнопка с зеленым листом).

[Аноним]

Да
Пользуйтесь нашим калькулятором. После расчета там можно сформировать образец декларации (кнопка с зеленым листом).

а как быть с последним кварталом? За налоговый период налог вышел на 59392, а взносы за весь налоговый период 49225. Как указать взносы в строке 143 весь Налоговый период? какую написать там сумму -49225 или 59392?

[ZZZhanna]

а как быть с последним кварталом?

вы заполняли в калькуляторе? Там же все написано, как заполнить.

[Аноним]

вы заполняли в калькуляторе? Там же все написано, как заполнить.

Здравствуйте! Вот заполнила оп калькулятору с этого сайта. Но не очень поняла про 4 квартал, если за 1,2,3 квартал взносы превышали налоги и мы соответственно налог за эти кварталы не платили, и за 4 квартал, то есть за весь год , получился налог в 10166 тысяч рублей. Я его заплатила в январе 2021 года, как мне тогда указывать в этом калькуляторе,во входных данных "Уплачено авансов по единому налогу за текущий период" в 4 квартал вписывать этот налог или нет? я же не в 2020 году платила налог, а в 2021. Если вставляю там за 4 квартал налог, то в Результате расчета в Сумма налога к уплате ( + ) или возмещению ( - ) будет 0. Посмотрите пожалуйста, как правильно заполнить. 1 или 2 вариант внизу?
1 Вариант.
Результат расчета
Что определяем 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев год
Налоговая база 62249 140624 521859 989859
Первоначальная сумма налога 3735 8437 31312 59392
Сумма ранее уплаченных взносов за отчётный (налоговый) период на обязательное страхование (ПФ, ФОМС, ФСС), в т.ч. и фиксированные взносы ИП 10219 20438 32447 49226
Расходы на пособия по временной нетрудоспособности, уплачиваемые за счёт работодателя 0 0 0 0
Сумма страховых взносов и пособий, уменьшающая сумму налога 3735 8437 31312 49226
Торговый сбор 0 0 0 0
Торговый сбор, уменьшающий сумму налога 0 0 0 0
Размер вычета 3735 8437 31312 49226
Сумма налога за отчётный/налоговый период 0 0 0 10166
Ранее уплаченные суммы 0 0 0 10166
Сумма налога к уплате ( + ) или возмещению ( - ) 0 0 0 0
2 Вариант.
Что определяем 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев год
Налоговая база 62249 140624 521859 989859
Первоначальная сумма налога 3735 8437 31312 59392
Сумма ранее уплаченных взносов за отчётный (налоговый) период на обязательное страхование (ПФ, ФОМС, ФСС), в т.ч. и фиксированные взносы ИП 10219 20438 32447 49226
Расходы на пособия по временной нетрудоспособности, уплачиваемые за счёт работодателя 0 0 0 0
Сумма страховых взносов и пособий, уменьшающая сумму налога 3735 8437 31312 49226
Торговый сбор 0 0 0 0
Торговый сбор, уменьшающий сумму налога 0 0 0 0
Размер вычета 3735 8437 31312 49226
Сумма налога за отчётный/налоговый период 0 0 0 10166
Ранее уплаченные суммы 0 0 0 0
Сумма налога к уплате ( + ) или возмещению ( - ) 0 0 0 10166

[Над.К]

Я его заплатила в январе 2021 года, как мне тогда указывать в этом калькуляторе,

Никак. В калькуляторе указываются уплаченные авансовые платежи. А налог за год - не авансовый платеж. Калькулятор для того и создан, чтобы посчитать, сколько надо уплатить налога за год.
Налог за год у вас 10166, вы его и должны уплатить в срок до 30 апреля. Уплатили в январе, значит досрочно рассчитались с бюджетом.
Для формирования образца декларации нажмите под расчетом зеленую кнопку.

[Марина 47]

Спасибо " Клерк " за калькулятор и зеленую кнопочку под ним!!!