Соотношение показателей Ф2 и налога на прибыль!

[Аноним]

Добрый день! Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос, всю голову себе сломала. Ситуация следующая, списала в 2020 пени по НДС Дт91.02 Кт68.02 в сумме 300 000,00руб(не принимаемые к НУ). При формировании Декларации на прибыль стр.010+стр.020 =157 000 000руб. , по Ф2 стр. 2110+стр.2340 =156 700 000руб. Может ли так быть, что сумма выручки и дохода в декларации по прибыли больше, чем в балансе. В балансе по стр 2340 и стр.2350 начисленные пени (Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/ в корреспонденции со счетом 68.02) с минусом -300 000,00

[gnews]

пени по НДС

См. тут https://www.youtube.com/watch?v=dVXM...ature=emb_logo
Непосредственно про пени по НДС на 31мин 30 сек

[Olya09]

На доходы внереализационный, начисление пени в Непринмаемые в НУ расходы 91.02 Никак не могу повлиять.
ищите в другом расхождение по выручке!.
В принципе , в балансе возможна , что выручка меньше, чем Декларации по прибыли но это редкая ситуация , и если в не малое предприятие надо учет разниц вести по 18/02 ПБУ в нов редакции

[Аноним]

gnews, Спасибо Вам огромное! После внесения корректировки в вид статей, в балансе все встало идеально. Еще раз спасибо.

[gnews]

Аноним,