Баланс "от Балды" как смастерить?

[Таня GH2]

Здравствуйте дорогие Клерки!
подскажите пожалуйста -что еще можно (подразумевать у клиента) в строке 1370 Капитал и резервы? У нас работает ООО с 2021 года.

с.1210 запасы- 152
с.1250 деньги- 37. Актив: 189
с.1370 УК- 10
с.1520-кред зад(налоги)-43. Пассив: 53

Форма 2 :
с.2110 выручка-310
с.2120 расходы-283
с.2410 енвд налог-5
с.2470 Чистая прибыль- 22

1) Актив с пассивом не сходится....
2) И с.1370 (10) не равна с.2470 (22).
Невозможно же так ... И чем всё можно дозаполнить,ума не приложу ! А сдать то надо ж человеку.
...Конечно, никто ничего не ведет в МП.Вот дали такие конкретные цифры и всё. Пожалуйста ,может кто подскажет,как смастерить этот баланс,чтоб вразумительным был.Хорошо ,что он еще первый от начала деятельности.
Спасибо большое!

[Старый ворчун]

Здравствуйте дорогие Клерки!
подскажите пожалуйста -что еще можно (подразумевать у клиента) в строке 1370 Капитал и резервы? У нас работает ООО с 2021 года.

у тя ещё больше года на подготовку, не спеша сделаешь.

[Старый ворчун]

Здравствуйте дорогие Клерки!
подскажите пожалуйста -что еще можно (подразумевать у клиента) в строке 1370 Капитал и резервы? У нас работает ООО с 2021 года.

с.1210 запасы- 152
с.1250 деньги- 37. Актив: 189
с.1370 УК- 10
с.1520-кред зад(налоги)-43. Пассив: 53

Форма 2 :
с.2110 выручка-310
с.2120 расходы-283
с.2410 енвд налог-5
с.2470 Чистая прибыль- 22

1) Актив с пассивом не сходится....
2) И с.1370 (10) не равна с.2470 (22).
Невозможно же так ... И чем всё можно дозаполнить,ума не приложу ! А сдать то надо ж человеку.
...Конечно, никто ничего не ведет в МП.Вот дали такие конкретные цифры и всё. Пожалуйста ,может кто подскажет,как смастерить этот баланс,чтоб вразумительным был.Хорошо ,что он еще первый от начала деятельности.
Спасибо большое!

в кап. и резервы должно быть 10+22= 32, тогда пассив 32+43= 75. до 189 всё равно далеко.
разве что запасы на 114т. пропить...
уточни ещё, м.б., хозяин что-нибудь вспомнит. По зарплате на 31/12 долгов не было?

[Старый ворчун]

А когда ООО зарегистрировано? мбыть, баланс и делать не надо.

[Arhimed0]

уточни ещё, м.б., хозяин что-нибудь вспомнит. По зарплате на 31/12 долгов не было?

ну может и ещё чья-нить кредиторская задолженность была

[Александр_не_бух]

Если дата регистрации до 01.10.2020 года - баланс сдается с 01.10.2020 по 31.12.2021 года. Вот в 2022 году и сформируете БАЛАНС.

[ZZZhanna]

кредиторки не хватает. Или долги поставщикам, или у кого-то брали заем.

[Таня GH2]

уточни ещё, м.б., хозяин что-нибудь вспомнит.

.. ага вспомнит он: он же слово баланс-то не понимает об чём вообще речь.

[Таня GH2]

Если дата регистрации до 01.10.2020 года - баланс сдается с 01.10.2020 по 31.12.2021 года. Вот в 2022 году и сформируете БАЛАНС.

Создано ООО 10.01.20 г.Да,только от этого ничего не изменится..они ж не ведут бух.учет. Налоговикам тоже не до этого,никогда ни у кого не проверяли "главную книгу"-это в прошлом нашем времени. Балансы мы не делали: они сами по себе получались из первички. А новые эти МП-они и думать не хотят этим заниматься,а хотят чтоб им чего хоть сдали и всё. Я,конечно ,предложу самим куда нибудь вткнуть сумму,хоть в кредиторку...чтоб сами за всё отвечали.
Мне просто хотелось ,чтоб у них баланс был пока никаких особых движений,операций нет..вот и нет ,а толку то-никак не сведёшь.
...за 500 рублей они хотят,чтоб им сделать годовой баланс и прочее.
Спасибо всем огромнейшее!!!