Добрый день!

Обнаружила неверную проводку в декабре 2019 года.
В выписке банка - поступление на р/сч проценты от депозита разнесены как оплата от покупателя, то есть 62.02
Соответственно нужны исправления в части НДС и прибыли с обособленными подразделениями.
Сумма маленькая, то есть ошибка несущественная = 362,47 руб.

Как бы ее исправить на данный момент. баланс и годовая прибыль за 2020 год еще не сдан. Форумчане. как бы сделали Вы? Ведем упрощенный бух/учет. без ПБУ 18