Добрый день!
Подскажите пожалуйста, Надо ли в УСН Д-Р во входящих Актах на услуги выделять НДС и вносить с-ф? При выгрузке из СБИС актов на телефонию счет/ фактуры выгрузились, теперь на Д19 висит сальдо? Как его списать? , или просто удалить с/ф.?
 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, Надо ли в УСН Д-Р во входящих Актах на услуги выделять НДС и вносить с-ф? При выгрузке из СБИС актов на телефонию счет/ фактуры выгрузились, теперь на Д19 висит сальдо? Как его списать? , или просто удалить с/ф.?
Надо.
Вам НДС вобще-то в расходы списывать, при чем отдельной строкой.
НК РФ ст. 346,16, п.1, пп.8
можно выделять, можно не выделять, но сч-факт вносить не нужно, НДС д.б. включен в стоимостьСообщение от никулина
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
откуда оно там?
Вы галку наверное не поставили, что НДС включать в стоимость
Делаем Акт НДС в сумме Д44 К60.01 Д 19.03 К 60.01., вот и висит НДС, как его списать?
Делаем Акт НДС в сумме Д44 К60.01 Д 19.03 К 60.01., вот и висит НДС, как его списать?
не должен НДС быть отдельной проводкой, у вас настройки в программе неправильные.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
а что поднастроить не подскажите?
программу вашу, в которой учет ведете.
Учетную политику, настройки учета.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
вроде нашла, где был "Косяк" , спасибо всем"!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
