Аванс от покупателя давно, НДС 18%

[Аноним]

Добрый день! Прошу помочь мне разобраться с ситуацией, работала много лет в упрощенке, сейчас устроилась на работу с ОСНО, у прошлой бухгалтера не спросить, не могу быстро сообразить по НДСу... прошу помощи...

Ситуация: в 2017 году наша компания (ООО на ОСНО, услуги) получила аванс от заказчика (ООО на ОСНО) в размере 1,5 млн. руб., в т.ч. НДС 18%. НДС в аванса был уплачен. Весь контракт на 2,5 млн. руб. Работа долговременная, была выполнена в 2019-м, но наш заказчик на тот момент со своим заказчиком контракт разрывал и принимать нашу работу не хотел за ненадобностью, но и аванс не просил обратно, понимая, что мы-то свою работу сделали, все на некоторое время подвисло...
Вчера они прислали письмо, что контракт с их заказчиком им все-таки аннулировали, но в сохранение хороших отношений и последующего сотрудничества они хотят закрыть аванс. Хотя прошло три года уже... Но нам тоже этого заказчика терять не хочется...
Что делать мне?? Я выставляю акт выполненных работ на сумму 1,5 млн. текущей датой и выставляю счет-фактуру на 1,5 млн с каким процентов НДС?? Сейчас ведь действует ставка 20%. А аванс был по 18%.
Или мы смотрим, что прошло уже 3 года и вообще как-то по другому списываем этот аванс?

Они сегодня уже придут за документами, а я растерялась(((

[ZZZhanna]

Я выставляю акт выполненных работ на сумму 1,5 млн. текущей датой и выставляю счет-фактуру на 1,5 млн с каким процентов НДС?

с 20%

А аванс был по 18%.

а восстанавливаете аванс с 18%, в той сумме, в какой был авансовый сч/ф.

Или мы смотрим, что прошло уже 3 года

нет, 3 года в данном случае не при чем.

[Аноним]

Спасибо большое!!
Сейчас заказчик прислал проект соглашения о расторжении договора. Написано: работы такие-то по первому этапу выполнены и переданы заказчику. Стороны договорились считать стоимость этих работ в сумме аванса 1,5 млн.руб., претензий друг к другу не имеют.

Я же все равно акт должна на эту сумму 1,5 млн. выставить? И счет-фактуру

[Аноним]

Реально передача комплекта документов заказчику в 2019 году была...

[gnews]

акт должна на эту сумму 1,5 млн. выставить?

Да, НДС 20% .

Реально передача комплекта документов заказчику в 2019 году была...

Ставка 20% введена с 01.09.2019.

[Аноним]

Спасибо большое!! Документы директору передала, поехал на встречу

[ZZZhanna]

Написано: работы такие-то по первому этапу выполнены и переданы заказчику.

вот этой датой и должны быть выставлены документы и начислен НДС.

[ZZZhanna]

Ставка 20% введена с 01.09.2019.

с 1 сентября?

[Аноним]

вот этой датой и должны быть выставлены документы и начислен НДС.

Спасибо!! От заказчика соглашение о расторжении договора сегодняшней датой, тогда и акт со счет-фактурой сделала сегодняшней. В 2019-м уже ни им, ни мне исправлять ничего не хочется...


П.С. Про дату смены ставки НДС понятно, что с января)

[gnews]

с 1 сентября?

c 01 января