Разница по выручке в БУ и НУ и по налогу на прибыль

[Аноним]

Доброго времени суток всем!!
помогите пожалуйста советом!!!

В организации на ОСНО есть платная парковка.
Поступления денежных средств было наличными деньгами и безналичными.
Паркомат был настроен ошибочно,без указания в чеке НДС.
Соответсвенно НДС нужно начислить сверху.
1. Проведен документ Оплата по платежной карте с проводками по безналичной оплате в БУ и НУ:
Д 57.03-К 62Р -60 000,00
Д 62.Р-К 90.01.1 -60 000,00
2. Проведен документ Отражение начисления НДС 20% сверху
Д 90.03 –К 68.02 - 12 000,00

3. Проведен документ Приходный кассовый ордер с проводками по наличной оплате
Д 50.01 Розничная выручка -К 90.01.1 -4300,00
4. Проведен документ Отражение начисления НДС 20% сверху
5. Д 90.03 –К 68.02 - 860,00
Итого выручка составила 64300,00.
НДС -12860,00

При закрытии отчетного периода,и формировании баланса появилась разница на сумму начисленного НДС 12860,00 по выручке :
В налоговом учете сумма больше на 12860,00
При расчете налога на прибыль в БУ и НУ тоже появляется разница на сумму 2572,00
12860*20%=2572,00
В БУ сумма налога меньше ,чем в НУ .
При формировании Отчета о фин результатах в строку 2411 попадает сумма начисленного налога на прибыль из Декларации по налогу на прибыль.
Строка 2400 Отчета о фин результатах меньше на 2572,00 чем строка 1370 Бухгалтерского баланса и строка 3320 Отчета об изменении капитала на эту же сумму.
Что не так сделано?как убрать эту разницу????

[ZZZhanna]

Паркомат был настроен ошибочно,без указания в чеке НДС.
Соответсвенно НДС нужно начислить сверху.

т.е. у вас по прайсу утверждена цена, условно, 120 руб., а вы со всех брали по 100 ?

Как-то не настройка печати чека устанавливает цену.