Добрый день,
Организация на ОСН, ПБУ 18/02 не применяем. В 2020 году был самостоятельно доначислен НДС за предыдущий год. Д84.02 К68.02. В балансе за 2020 год нарушено равенство: строка 2400 Ф2 за 2020 год + строка 1370 Ф1 за 2019 год не равно строка 1370 Ф1 за 2020 год. Так и должно быть или не правильно доначислен НДС и нужно на счет 91.2? Ошибки две за разные года. Одна существенная, другая нет. Можно ли в обоих вариантах отнести на 84.02 счет?
Хоть и непонятно за счет чего был НДС доначислен ( выручка? авансы? агентский?) но лучше сделать проводку Дт 91.02 убытки прошлых лет Кт 68.02
НДС был доначислен из-за пересдачи декларации по НДС за 2018 годСообщение от понаехавший Тут
Не показали реализацию в 2018 году
Аноним, можно все. Вопрос в другом: кому предоставляется БФО, насколько важны суммы. При сдаче отчетности по ТКС появится предупреждение, можете его проигнорировать, можете сразу написать инф. письмо с пояснениями. Если все очень важно, вспоминайте правила исправления прошлых лет ( дата подписания БФО, утверждение собств, сдача корректировки и т.д.)
Отчетность сдаем в налоговую, но участвуем в тендерах. Мне выгоднее кинуть на 84.02, чтобы не было убытка в Ф2. Но будет уменьшение капитала по строке 1370 Ф1, что может повлиять на тендеры (или это не важно для тендеров?) и привлечь внимание налоговой. Сумма не маленькая для небольшой организации, разница с НУ и БУ по итогу года получается большая, уже не знаю как выкрутиться с наименьшими потерями.
Чтобы избежать лишних вопросов лучше на 91.02 провести и снять часть расходов?
это хороший способ отрегулировать саму прибыль (и многие им пользуются). Вы подробно не ответили на вопросы, утверждается ли отчетность собств?
Спасибо за ответ,
У нас не большая организация. Ничего не утверждается. Такой способ урегулирования прибыли не будет препятствием для участия в тендерах? А пени можно на 84.02 кинуть?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
