Контур при проверке дает расхождения Налог на прибыль и НДС4кв20

[Pola]

Добрый день, помогите, пожалуйста, при проверке декл по налогу на прибыль 2020 получили расхождение с отчетом НДС за IV кв. 2020 из Контура “Доходы в налоговом учете ((стр.010 + стр.020) листа 02 декларации по налогу на прибыль) (222) - (стр.010 + стр.020) листа 02 декларации по налогу на прибыль за предыдущий квартал) (111) и база по НДС (сумма стр.010-042 разд.3 по гр.3 + (сумма стр. 020 + сумма стр. 070 разд. 4) + сумма по гр.2 разд.7 декларации по НДС) (111) за текущий квартал должны быть равны”.
При проверке сумм выяснилось, что база по НДС сформирована так:
разд 3 стр010+разд 3 стр 030 , при этом стр 030 (20/120) Контур берет с НДС, а стр 010 (20%) входит без НДС. Естественно Контур получает расхождение ровно на сумму НДС из стр 030 разд3, которая отражена в колонке 5 стр 030 разд 3 декл по НДС.
Может быть я неправильно понимаю заполнение деклараций по прибыли и НДС?
Прибыль 1С бодро заполняет без НДС, а стр 030 в декларации по НДС та же 1С бодро заполняет с НДС, работы и услуги, ставка 20/120! Техподдержка не понимает, сообщает что формулу дала налоговая.
Кто виноват и что делать?
То есть получив требование об уточнении мы должны сообщить налоговой, что они не умеют сравнивать налогооблагаемые базы прибыли и НДС при наличии и продажи товаров и выполнении работ, оказании услуг? Не нравится мне этот вариант...

[Январь]

А что именно у вас попало в 030 строку?

[Pola]

Работы и услуги, (ремонты), ставка указана 20/120 следовательно эта сумма с НДС

[Январь]

Работы и услуги, (ремонты), ставка указана 20/120 следовательно эта сумма с НДС

Уверены, что вы применяете здесь расчетную ставку?

п. 4 ст. 164
4. При получении денежных средств, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), предусмотренных статьей 162 настоящего Кодекса, а также при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, предусмотренных пунктами 2 - 4 статьи 155 настоящего Кодекса, при удержании налога налоговыми агентами в соответствии с пунктами 1 - 3 и при исчислении налога налоговыми агентами в соответствии с пунктом 8 статьи 161 настоящего Кодекса, при реализации имущества, приобретенного на стороне и учитываемого с налогом в соответствии с пунктом 3 статьи 154 настоящего Кодекса, при реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки в соответствии с пунктом 4 статьи 154 настоящего Кодекса, при реализации автомобилей в соответствии с пунктом 5.1 статьи 154 настоящего Кодекса, при реализации ответственными хранителями и заемщиками материальных ценностей в соответствии с пунктом 11 статьи 154 настоящего Кодекса, при передаче имущественных прав в соответствии с пунктами 2 - 4 статьи 155 настоящего Кодекса, а также в иных случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом сумма налога должна определяться расчетным методом, налоговая ставка определяется как процентное отношение налоговой ставки, предусмотренной пунктом 2 или пунктом 3 настоящей статьи, к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки.

Если применение ставки верно, то не обращать внимание на эти предупреждения