 |
Помогите пожалуйста, запутался,
обнаружена ошибка прошлого года, повлекшая недоплату по прибыли.
Подана уточненка за прошлый год, доплачен налог и пени.
Проводка этого года
Д55 - К91.01 (прибыль прошлых лет) 45 тыс
на 91 стоят галки "принимается к налоговому учету".
В текущем году эта сумма должна где-то фигурировать в декларации по прибыли???
Не должнаСообщение от ВасилийС
нет, не должна.
Вы же подали уточненку за прошлый год.
В БУ - будет отражена, как прочие доходы.
То есть мне не пытаться её насильно вставить.
Спасибо!!!
Если есть желание второй раз заплатить налог с одного дохода, можно и насильно вставить...
Не, не настолько.
Но вот у меня некоторые проводки (корректировки реализации) попадают в эту строку в декларации ("доход прошлых лет, выявленный в отчетном году")
Есть какая-то разница??
Когда оно попадает, а когда нет??
Может попадать только если не возможно определить период, к которому относится этот доход. Но это скорее фантастическая ситуация
Вероятно, или программа ваша чего-то не умеет или не так что-то провели.
ясно... спишу на программу... но надо что-то исправлять...
Не подскажете, где настроить в 1с, чтобы оно не ставило в текущий период прибыль/убытки по корректировкам продаж/покупок за прошлые периоды
не ставить на эти проводки "принимается к налоговому учету".
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Если вы в документе/операции выбираете вид прочих доходов/расходов "прибыль/убыток прошлых лет" то текущая декларация по прибыли настроена так что в нее этот доход не попадает
если Вы делали корректировки продаж/покупок и видели там, где выбрать вид прочих доходов/расходов, покажите мне тоже, пожалуйста. Потому что у меня такого нет.
Так же, как и нет там, где ставить илиРечь именно о стандартном документе "корректировка продаж/поступления"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием