Нужен совет бывалых

[Аноним]

Здравствуйте! За 15 лет работы попала в ситуацию когда не могу разобраться самостоятельно: в 2021 году взяла на обслуживание ИП, зарегистрированное в 2020 г. со слов он находится на УСН 6%, я документы о применении спецрежима не попросила, в документах за 2020 г. видела, что предыдущий бухгалтер выписывал реализацию без НДС и сдал декларацию по УСН за 2020 г. Вчера приходит требование из налоговой о сдаче декларации по НДС за 2 квартал 2021 г., попытки найти уведомление о переходе не УСН успехов не дали, никто не помнит сдавали ли его вообще, в выписке ЕГРЮЛ тоже не нашла. Сейчас стоит вопрос, что всю реализацию надо переделать с НДС, я ведь правильно понимаю если у меня отгрузок за этот период на 10 млн. я начисляю 1 666 666 руб. НДС или мне надо сверху прибавить 20%, т.е. получается 2 000 000 руб. НДС ?

[Oksana_Sutormina]

в выписке ЕГРЮЛ тоже не нашла

В выписке данных по СНО ни когда и не было. Посмотрите в личном кабинете на сайте ФНС.

требование из налоговой о сдаче декларации по НДС за 2 квартал 2021 г.

А почему только за 2 кв? А за 1?

На форумах Клерка в последнее время появляются темы о требованиях ФНС о сдаче декларации по НДС фирмам на УСН. Например, https://forum.klerk.ru/showthread.ph...ight=%ED%E4%F1

[Марьяна-бух]

сдал декларацию по УСН за 2020 г.

тогда НДС и за 2020г надо было сдавать/платить. Почему налоговая за этот период камералку не проводила и не выявила, что др. система налогообложения?

[ZZZhanna]

Вчера приходит требование из налоговой о сдаче декларации по НДС за 2 квартал 2021 г.

говорят, это сбой какой-то у них очередной, массовая рассылка всем подряд.

[Аноним]

Вопросов конечно масса, почему приняли декларацию на УСН за 2020, почему раньше не прислали требование о сдаче НДС, но самое печальное, что мы действительно не можем подтвердить тот факт, что мы на УСН, документов нет и в личном кабинете тоже информации об УСН нет, я действительно не исключаю, что при подаче документов на регистрации ИП заявление об УСН просто не подали. Вопрос как правильно сейчас начислить НДС сверху всей реализации или в том числе? Сумма немаленькая

[olga-osina]

1. написать в ифнс письмо - прошу выдать информационнное письмо о применении усн., обязаны выдать.
2.

я действительно не исключаю, что при подаче документов на регистрации ИП заявление об УСН просто не подали

если бы подали при регистрации - информация об этом была бы в выписке егрюл, там где инфо о поданных доках на регистрацию (у нас есть)

Вопрос как правильно сейчас начислить НДС сверху всей реализации или в том числе?

так как у ваших покупателей уже есть доки на 10 млн, то ндс должен быть в том числе. они же ивам не будут 20 % доплачивать.

[Марьяна-бух]

если бы подали при регистрации - информация об этом была бы в выписке егрюл, там где инфо о поданных доках на регистрацию (у нас есть)

сейчас посмотрела знакомых по выпискам ЕГРИП , причем регистрировались в 2020г и ранее, раздел *Сведения о записях, внесенных в ЕГРИП* - про заявы на УСН ни у кого ничего нет. Наверное это от региона ИФНС зависит.

[olga-osina]

Наверное это от региона ИФНС зависит.

возможно...

[Аноним]

1. написать в ифнс письмо - прошу выдать информационнное письмо о применении усн., обязаны выдать.
2.

если бы подали при регистрации - информация об этом была бы в выписке егрюл, там где инфо о поданных доках на регистрацию (у нас есть)


так как у ваших покупателей уже есть доки на 10 млн, то ндс должен быть в том числе. они же ивам не будут 20 % доплачивать.

Спасибо, я тоже к этому варианту склоняюсь

[Аноним]

Расскажу нашу историю. Я взяла вести фирму, которая была зарегистрирована в середине 2020 года. Фирма на упрощенке, как сказал директор. Уведомления о применения УСН нет на руках, но он утверждал, что его подавал, а свой экземпляр потерял, наверное. Ну ладно, потерял и потерял. Я взяла фирму в мае 2021 года, готовлюсь сдать годовую УСН за 2020, и все остальное, что не сдавалось (ничего) но тут ИФНС блокирует счет за несдачу НДС и прибыли за 3,4 кв 2020, 1 кв 2021 г. 6 решений о приостановке прилетают почти одновмеренно. Ругаюсь, сдаю отчеты, счета разблокированы. Работаем с НДС, сдаю второй квартал. В августе блокируют счет за несдачу УСН!! звоню в ИФНС, говорю, вы что творите? Инспектор: нет-нет, вы на упрощенке! зачем сдаете НДС и прибылиль:?! Я: а зачем вы счета блокируете? Инспектор: Так это ошибочно!
6!! мать его раз они ошибочно заблокировали счет.
Причем, не только выписали штраф на фирму, но и на генерального, теперь я пишу ходатайства в ИФНС, а он ходит по судам!