Бухгалтерия 1с 8.3 (8.3.18.1208). При выгрузке из УТ корректировочного сч-ф создается два документа: корректировка поступления и счет-фактура полученный. В первом документе есть проводки, а вот во втором нет. (Д68.02-К19,03- должно бы быть) 19 счет не закрывается. Что можно предпринять?
rnb09, какие проводки сформировал сам документ корректировка поступления и какой вид операции у вас выбран?
Выполнить регламентные операции по учёту НДС, в частности - формирование записей книги покупок.Сообщение от rnb09
Вид операции-исправление в первичных документах, хотя пробовала "по соглашению сторон" на появление проводки в счете-фактуре это никак не повлияло. Проводки в документе корректировка поступления Корректировка_1_для форума.jpg
Все входящие сч-ф формируют проводку 68.02-19.03, а этот нет.
Все входящие сч-ф формируют проводку 68.02-19.03, а этот нет.
rnb09, если поставщик выписал корректировочную сч-фактуру то точно вид операции должен быть по соглашению сторон.. и второй вопрос что у вас сейчас стоит в поле Отражать корректировку? - во всех разделах?
rnb09, стоп.. у вас очень мелкая картинка.. а первая проводка там разве не 68.02- 19???
во всех разделах
rnb09, ваш скрин увеличьте ,пожалуйста.. какая там первая проводка?
Да, сумма красным, сторнируется НДС с первоначального сч.-ф.
не могу, еле этот воткнула
так у тебя сформировалась эта проводка.. по какому документу у тебя не закрывается 19 счет? по первичному поступлению? а по корректировочной сч-фактуре по 19 сч 0 получился.. Правильно я поняла?
по первичному документу ндс сторнировался, а по коррект.сф.-ф. нет никаких проводок
покажи, пожалуйста скрины
1 карточки счета по 19 счету по первоначальному приходу
2 карточки счета по 19 счету по корректировочной сч-фактуре
3 ОСВ по 19 счету с выборкой по этому контрагенту с группировкой по сч-фактурам
Ручной корректировкой добавила Д68.02-К19.03 -701.19. Тогда закрылся 19 счет..
Что- то плохо видно, еще раз попробую.
rnb09, ты сделала общую карточку, а мне для анализа надо карточку с выборкой по документу..
Открой ОСВ 19 счета по этому контрагенту- группировка по сч-фактурам сделай первый скрин.. потом жамкни на итоговую сумму по нужному документу и провалишься в карточку именно с выборкой по документу..нужно две карточки по первичному и корректировочному сч-фактуре
rnb09, это ты даешь карточку 19 счета с выборкой по контрагенту без выборки по сч-фактуре..попробуй сделать как я написала в 18 посте.. если что спроси что у тебя не получается
не получается с размерами скрина:dash2
rnb09, это по корректировке, правильно? у вас одна позиция сторнируется по товару, вторая добавляется? и на сумму добавки НДС не попадает к вычету? в ручную проводки не корректировала к документу?
Последний раз редактировалось Анжелика Ник; 20.08.2021 в 11:43.
Сторнируется полностью НДС начального поступления 890,69, с корректировки 701.19 не попадает к вычету. ( Только если ручными проводками откорректировать)
rnb09, прости ,пожалуйста. ответь на вопросы которые я задала.. ты не отвечаешь мне трудно проанализировать поведение программы, я же не вижу как введено у тебя в программе только по твоим ответам ориентируюсь
rnb09, корректировка поступления по какому поводу у вас? одну позицию вернули на другую заменили? одна строка в поступлении две в корректировке? сделай скрин тогда самого документа в программе
Можно сканы документов отправить? в почту? со скринами у меня какая-то засада.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием