тогда ладно). Вернусь завтра, надеюсь, с более свежими мыслями и менее глупыми вопросами (а лучше без них (вопросов) вообще)).Сообщение от Январь
 |
тогда ладно). Вернусь завтра, надеюсь, с более свежими мыслями и менее глупыми вопросами (а лучше без них (вопросов) вообще)).
Доброе утро. У меня последние штрихи...
Почему может быть в отчетности по НДС сумма 523 руб., а в ОСВ 68.02 - 525,86?
Много причин. Не так заплатили, не учлись какие-то округления
Постройте анализ 68.02 с разбивкой в всем субсчетам, с которых на 68 попадают суммы (настройки - группировка по корр.счетам - поставить галочку "по субсчетам корр.счетов") и сравните суммы со строками декларации
в декларации просто две суммы без копеек (от реализации и от поступлений).
с расхождениями этими нельзя отправить?
Суммы эти с 68 и книгами покупок/продаж сходятся?
У вас входящее сальдо больше, чем заплатили, т.е. хвост откуда-то с прошлых периодов
в книге продаж - 40878,67 в декларации - 40879
в книге покупок - 40356,43 в декларации - 40356
(разница получается 522,24) в декларации - 523
т.е. в декларации не учтены хвосты с предыдущих периодов (откуда они, непонятно, я все платила, как программа рассчитывала - может опять в округлении копеек дело)
и еще, я когда авансовый делала (с непринимаемыми к НУ расходами) - некоторые позиции ставила с НДС (автоматом заполнялось), и теперь в карточке счета 19 заполнены начисления этих ндс и затем их списание, как неподтвержденных. Может, изменить в авансовом на без НДС все позиции?
Они там и не могут быть учтены, не предусмотрено
Копейки всегда гуляют. Для спокойствия запросите сверку с налоговой (в форме состояние расчетов мне больше нравится, потому что коротко и видно, нет ли долгов)
Списание на 91? И налог на прибыль эти суммы не уменьшают? Всё правильно тогда.
Если в ав.отчете будете ставить "без НДС", потом передумаете и в расходы для налога на прибыль решите эти суммы включить, то и НДС туда же попадет, что не правильно и ведет к занижению налога
сейчас попробую запросить сверку.
про авансовый, да, списание на 91, налог не уменьшают. Про "без ндс" - сама бы никогда не додумалась до этого). Спасибо большое!
Прошу проконтролировать меня при сокрытии убытка в декларации...
Из 1С выгружаю сформированную декларацию как есть, загружаю ее в систему электронной отчетности, нажимаю редактировать. Открываю Лист 02: в каких строках я должна исправить суммы (010-060, 100)? В каких приложениях к листу 02 нужно продублировать изменения?
Ромашка+, исправьте сразу декларацию в 1с. Расходы это прил.02 к листу 02. Косвенные уменьшаете? Значит строка 040
При нажатии кнопки "сохранить", лист 02 обновится. Еще надо перезаполнить лист 01.
А потом выгружайте.
У меня нет листа 01... Где он должен быть? Это титульный? А что там перезаполнить?
Последний раз редактировалось Ромашка+; 19.04.2022 в 16:39.
Не правильно написала, не лист, а раздел. Это там, где суммы налога к уплате расписаны
Нажать "заполнить подраздел по данным декларации"А что там перезаполнить?
Спасибо огромнейшее!!! У меня налога вышло 176 руб. - это нормально?
К доплате нормально
ну все, я отправила!)
сверку по ндс так и не прислали, я так отправлю декларацию попробую.
Поздравляю!
Ответы по сверкам обычно в течение суток долетают
Спасибо Вам за четкую и оперативную помощь!!!Поздравляю!
Ответы по сверкам обычно в течение суток долетают
Добрый день. Пришла сверка от Налоговой. Состояние расчетов по налогам (сборам, страховым взносам), руб.= - 1 (минус один)
Что это значит? У нас задолженность один рубль? Очередной платеж просто на рубль больше сделать?)
Да
Хорошо. Спасибо)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать сумму страховых взносов при выплате компенсации за неиспользованные отпуска? имеется только количество неиспользованных дней, размер дневного заработка, общая сумма задолженность за отпуска, размер начисленных з/п.
Рассчитать сумму компенсации (кол-во дней * среднедневной заработок из расчета за 12 месяцев) и обложить эту сумму взносами, также как зарплату
то есть, если сумма условно получается 100 000 руб., то нужно 100000 умножить на 22%, на 5,1%, на 2,9% и на 0,2%?
да.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Если у вас такие ставки по взносам, то да. Не малое предприятие у вас?
я не знаю их ставок, это бывший работодатель. Предприятие малое. Можно как-то посмотреть в открытых источниках процентные ставки по конкретному предприятию?
спасибо)
Можно посмотреть, есть ли организация в реестре СМП. Если есть имеет право на пониженные взносы.
Если это бывший работодатель, то вам какая разница, какие они взносы платят?
а что именно вас беспокоит?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием