НДС НА. Путаница в платежах ИП

[Фактура]

Добрый день.
ИП - налоговый агент по НДС ( аренда муниципального имущ) в 3 кв-ле ИП оплатил сумму аренды вместе с суммой НДС ( т.е. больше необходимой). Сделал сверку платежей с арендодателем, выявили переплату и договорились, что в 4 кв-ле ИП заплатит аренду меньше, на сумму переплаты.
Как указать в декларации НДС 3 кв-л, в СФ - суммы, которые фактически уплачены и исчислить с них налог или указать суммы, указанные в договоре и НДС с них?

[Над.К]

ИМХО, переплата не показывается в декларации за 3 квартал

[Фактура]

ИМХО, переплата не показывается в декларации за 3 квартал

Спасибо за оперативный ответ. Т.е. сейчас в декларации за 3 кв-л показываю суммы без переплаты. А в 4 кв-ле оплата аренды будет меньше (на сумму переплаты), тогда туда мне добавить переплату в 3 кв-ле? я правильно поняла?