Счет-фактура на аванс при трехстороннем договоре

[Yuliya_21]

Добрый день!
Суть вопроса: заключен трехсторонний договор между
- фирма А (заказчик и плательщик)
-фирма B (подрядчик и основной исполнитель работ) - наша компания
- фирма C (поставщик материалов для выполнения нами работ).
По договору все оплаты производит фирма A (заказчик). Все компании на ОСН.
"А" внесла предоплату компании "С" в сумме 100 тыс. руб. за материалы. Позже "C" отгружают материалы нашей компании "В" и выписывают счет- фактуру на нас, в графе получателей указана наша компания.
Вопрос:
1. Компания "А" требует счет-фактуру на аванс от нас "В" на сумму перечисленного ими аванса на компанию "С". Должна ли наша компания "В" в момент перечисления 100 тыс. предоплаты от "А" к "С" выписать счет-фактуру на аванс? В этих расчетах мы задействованы не были.
2. . Если мы "В" выписываем счет- фактуру на аванс на 100 тыс., когда мы сможем принять этот НДС к вычету? В момент получения нами оплаты от фирмы "А" за выполненные работы?

Заранее благодарна!

[ZZZhanna]

"А" внесла предоплату компании "С" в сумме 100 тыс. руб. за материалы.

покупатель в данной сделке кто? А или В?
И как расценивается этот аванс - как аванс от А в счет оплаты В за работы?

Зря вы такое придумали, запутываете только себя же самих.

[Yuliya_21]

покупатель в данной сделке кто? А или В?
И как расценивается этот аванс - как аванс от А в счет оплаты В за работы?

Зря вы такое придумали, запутываете только себя же самих.

Жанна, добрый вечер.
По документам покупатели мы (В), фирма С будет отгружать материалы нам. Предоплату им внесла А.
Согласна, что схема замудренная. Но у нас кто платит (А- наш заказчик), тот и выдумывает правила.
Теперь А требует от нас В счет-фактуру на аванс, перечисленный в С.
Выдавать ли им эту счет-фактуру? И как потом нам В принимать этот НДС к вычету (в момент когда закроем документально наши работы перед А или когда оприходуем материал от С)?
Хотела бы всего это избежать, но не понимаю как обосновать законодательно.
Спасибо.

[ZZZhanna]

покупатели мы (В), фирма С будет отгружать материалы нам

значит, С должна выдать сч/ф. на аванс вам.
Далее эта оплата будет учтена при расчетах А с вами за выполненные работы?

[Server56]

Нормальная схема, многие так работают.
Когда А перечислил С (за В) аванс на поставку материалов, то у В получается:
1. Аванс, перечисленный С за материалы (Д60 К76)
2. Аванс, полученный от А за выполненные работы (Д76 К62).
Вот от этого дальше и ведем учет.