Ошибки в проводках

[Аноним]

Здравствуйте! Микропредприятие, УСН. Обнаружила, что в прошлом году наковыряла с проводками(. Ситуация такая. Есть авансы поставщику.
Д60.1 К51.1 110000
Д60.1 К51.1 120000
Д60.1 К51.1 70000

Далее (не спрашивайте, как, сама не пойму) появляется проводка Д97.6 К60.2 (!!!) 300000.
Понятно, что мысль была не показать в балансе убыток. Хоть мы и микропредприятие, но нафиг(.
В этом году благополучно списываем "РБП" Д97.6, и получаем прекрасный долг в 300000((. Хорошо, что я увидела это до окончания года. Но как это теперь исправить, помогите, пожалуйста! В оправдание скажу, что были проблемы со здоровьем, работала невнимательно( Заранее благодарна за помощь!

[Январь]

Давайте начнем с того, а что было на самом деле. Поставщику платили за что?
Авансы у вас точно на 60.1 учитываются? Обычно авансы на 60.2
Программа какая у вас?

благополучно списываем "РБП" Д97.6, и получаем прекрасный долг в 300000((

Списываете какой проводкой?

[ZZZhanna]

Мне кажется, достаточно проводки 60.02-60.01 или наоборот, просто закрыть долг.

[Olya09]

Мне кажется, достаточно проводки 60.02-60.01 или наоборот, просто закрыть долг.

я тоже такого мнения. Смотря какие расходы и почему их нельзя единовременно учесть? они на год или более года?

[Аноним]

Давайте начнем с того, а что было на самом деле. Поставщику платили за что?
Авансы у вас точно на 60.1 учитываются? Обычно авансы на 60.2
Программа какая у вас?

Списываете какой проводкой?

Спасибо за ответ!
На самом деле так и было. Энергетики выставляли счета в банк, мы оплачивали, но не проводили, т.к. они очень непоследовательно их выставляют, и обычно мы проводим их потом. Ну и уже понимаем, что так мы можем повлиять на фин.результат баланса. У нас УСН доходы, так что это только для красоты, на налог не влияет. Авансы точно на 60.1, у нас Бухсофт. На 60.2 там задолженность учитывается.
Списываем РБП К20.1Д97.6

[Аноним]

Мне кажется, достаточно проводки 60.02-60.01 или наоборот, просто закрыть долг.

Спасибо! Правильно ли я понимаю? В прошлом году была оплата и РБП (Д60.1 К51.1 и Д97.6 К60.2),
и в этом году делаем зачет аванса Д60.1 К60.2) и списываем РБП (Д20.1 К97.6)?

[Аноним]

Спасибо! Правильно ли я понимаю? В прошлом году была оплата и РБП (Д60.1 К51.1 и Д97.6 К60.2),
и в этом году делаем зачет аванса Д60.1 К60.2) и списываем РБП (Д20.1 К97.6)?

Точнее, Д60.2 К60.1

[Январь]

и списываем РБП (Д20.1 К97.6)

Если именно такую проводку сделали, то не понятно, где вы получили этот долг

и получаем прекрасный долг в 300000((.

Кроме того, это расходы прошлого года, их не должно быть на 20 счете в этом году. Или
84 - 97 или 91.2 - 97

[Аноним]

это расходы прошлого года, их не должно быть на 20 счете в этом году. Или
84 - 97 или 91.2 - 97

Большое спасибо вам!