Помогите разобраться!!!налог на прибыль, в предыд.периоде убыток

[катяна111111]

Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться.
В организации в 1 квартале-прибыль ,полугодие- прибыль ,9 месяцев -убыток ,год -прибыль

Заполнила декларацию за год и мне показывает проверка ошибку-Сумма начисленных авансовых платежей в ФБ по стр.220 Листа 02 ('1646') не соответствует суммам исчисленного налога, зачета и ежемесячных авансовых платежей ('0'), рассчитанных по формуле стр. 190 - стр.250 - стр.268 + стр.300 Листа 02 декларации за предыдущий отчетный период для признака налогоплательщика = '01'.
При убытке за 9 месяцев,я в декларации не показывала строку 190 , и теперь получается по формуле (формуле стр. 190 - стр.250 - стр.268 + стр.300),что у меня строка 220 за год пустая....Но у меня же были платежи и в 1 квартале и за пол года....

[Январь]

В декларации за 9 мес. у вас должен был быть налог к уменьшению. Был?
И теперь, да, в годовой декларации строка 210 (220-230) = 0
Оплаты в декларации не отражаются. Если у вас переплата, то вы просто не доплачиваете начисленный налог

[катяна111111]

Я правильно поняла, что в декларации за год строки 210,220,230,- будут нулевые, а в разделе 1 будет стоять к доплате полная сумма налога??? Но платить я должна буду разницу налога минус авансовые платежи???

[Январь]

Я правильно поняла, что в декларации за год строки 210,220,230,- будут нулевые, а в разделе 1 будет стоять к доплате полная сумма налога???

Да

Но платить я должна буду разницу налога минус авансовые платежи???

Справку о состоянии расчетов с налоговой запросите на всякий случай, чтобы проверить совпадает ли ваша суммы переплаты с их данными

[катяна111111]

Спасибо огромное за помощь!!!!!