сдача уточненного отчета НДС при непринятом налоговой первичном

[Аноним]

Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, как лучше поступить, 29.12.21 наша ООО попала в реестр как недостоверные сведения об организаторе. Узнали, ясно дело случайно- не приняла налоговая декларацию по НДС- пришел именно отказ (через день - т.е. у нас квитанция об отправке и об отказе), до сих пор налоговая не убрала запись- "ждем своей очереди" - сказали что таких "около 4000". возникла необходимость послать уточненку по НДС. как быть?
уточненку нельзя отправить пока не принята первичная. Но получается первичная не принята? т.е. когда налоговая наконец соизволит нас разблокировать, мне надо будет СНОВА послать первичку? или она автоматом примет ту что присылали 25.01? могу ли я в качестве первички послать декларацию уже с новыми данными (сделать вид что так и былО)?

[Аноним]

Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, как лучше поступить, 29.12.21 наша ООО попала в реестр как недостоверные сведения об организаторе. Узнали, ясно дело случайно- не приняла налоговая декларацию по НДС- пришел именно отказ (через день - т.е. у нас квитанция об отправке и об отказе), до сих пор налоговая не убрала запись- "ждем своей очереди" - сказали что таких "около 4000". возникла необходимость послать уточненку по НДС. как быть?
уточненку нельзя отправить пока не принята первичная. Но получается первичная не принята? т.е. когда налоговая наконец соизволит нас разблокировать, мне надо будет СНОВА послать первичку? или она автоматом примет ту что присылали 25.01? могу ли я в качестве первички послать декларацию уже с новыми данными (сделать вид что так и былО)?

В отсутствие первичной корректировка у вас принята не будет, это и в теории так, и на практике знаю, сначала 0, потом 1 и т.д. Поэтому после разблокировки у вас будет первичка, если инспекция примет все-таки ранее переданную НД, то она, а новые данные будете отправлять как корректирующую. Ну а если НД не принята вообще, то не вижу причин возиться с корректировкой, я бы подавала правильные данные как первичные