 |
Подскажите как можно исправить старые ошибки.
По счету 69.1 неправильное сальдо, в кредите сумма возмещений которой не должно там быть. Причину нашла, больничный в программе начислен полностью за счет предприятия, в РСВ все верно было отражено.
Хочу выровнять, не знаю как.
сделать обратную проводку)
Я чурка пишу не грамотно!
и в расходы был отнесен?Сообщение от Аноним
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
был отнесен, но это давно было ,в 2018
тогда за счет сч.91, и под налог
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Получается Дт 69.11 Кт 91.1
Дт 99 Кт 68 (доначислен налог налог плюс пени? )
Вообще у нас микропредприятие на УСН,
2018 год уже не будут проверять, может как то через сторно можно?
сторнировать что именно будете, кроме 69.11?
В аналитике что будете указывать?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
начисление зарплаты за счет предприятия сторнирую
новую проводку -начисление за счет предприятия и фсс ?
у вас начисление зарплаты должно соответствовать вашим зарплатным отчетам, вы не можете сторнировать зарплату текущего года.
Ну и даже если это сделать, вы уменьшите свои расходы и увеличите налогооблагаемую базу, тоже самое если отнесете в доходы на сч.91.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
