Здравствуйте! Программа 1С 8.3 бухгалтерия. Не начисляется амортизация в БУ по некоторым основным средствам в декабре 2021, в НУ все нормально, в т.ч. в январе-феврале 2022г. В остальные месяца все начисляется нормально. В чем может быть ошибка?
Здравствуйте! Программа 1С 8.3 бухгалтерия. Не начисляется амортизация в БУ по некоторым основным средствам в декабре 2021, в НУ все нормально, в т.ч. в январе-феврале 2022г. В остальные месяца все начисляется нормально. В чем может быть ошибка?
м.б. амортизация полностью начислена 100%?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Нет, в январе начисляется, остаточная стоимость есть. В налоговом учете все списывается нормально. Может быть ошибка программы?
Посмотрите карточку счёта 02 за декабрь. Возможно, это связано с переходом на ФСБУ 6.Сообщение от Аноним
А при переходе на ФСБУ 6 не должна начисляться амортизация?
Переход может "съесть" начисленную амортизацию.
Как это? Ошибка программы?
Да, это из-за перехода на ФСБУ, какой-то глюк в программе. Одно неловкое движение (не поняла, какое), и по некоторым ОС амортизация за декабрь исчезает.
Надо отменить закрытие месяца и сделать заново. Потом лучше декабрь закрыть для исправлений, потому что уже раза три такое делала...
Спасибо!
Исчезает из проводок документа "Начисление амортизации" или "съедается" (списывается) переходом на ФСБУ 6?
Климов Сергей, а какая разница? Да, "итого" по 02 счету не меняется после чудес. Но амортизация должна быть начислена на счет затрат, а проводка по переходу на 84
Принципиальная. Ибо, если вариант 1, то "такого не бывает". А в варианте 2 вполне может случиться ситуация типа
СчётЗатрат - 02.01 100.00 - начислена амортизация;
02.01 - 84 100.00 - Корректировка амортизации при переходе на ФСБУ 6.
В результате может показаться, что амортизация исчезла.
Т.е. не верить глазам своим, что на 20 счет не попадает правильная сумма амортизации? А после перепроведения закрытия месяца неожиданно снова попадает?
Судя по тому, что в последнем обновлении что-то переделано по закрытию декабря, в т.ч. в порядку операций по переходу на ФСБУ 6, то проблема была в 1с, а не в "пользователю показалось"
Я не призываю не верить своим глазам. Я просто задаю вопросы, т.к. не вижу ни того, что творится у вас, ни у топикстартера. И если лично вам вряд ли может показаться, то менее опытный пользователь наличие оборотов и по дебету и по кредиту 02 вполне может истолковать как "исчезновение амортизации".
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
