Здравствуйте! Списываю просроченную дебиторскую задолженность (была предоплта). Подскажите, пожалуйста, как правильно списать НДС с предоплаты? Программа восстанавливает его в книге продаж, это правильно?
 |
Здравствуйте! Списываю просроченную дебиторскую задолженность (была предоплта). Подскажите, пожалуйста, как правильно списать НДС с предоплаты? Программа восстанавливает его в книге продаж, это правильно?
Да, документом Формирование записей книги продаж
А если просроченную кредиторскую задолженность списываем (с аванса входящего заплатили НДС), то НДС через книгу покупок уменьшаем или в расходы списываем? как правильно?
Через книгу покупок.
Нет, это на 91, расход не учитываемый для налогообложения. Применять вычет в этой ситуации нет основанийСообщение от Аноним
Но ведь до этого мы НДС заплатили , но отгрузки не было и не будет.
Вот именно, что не будет. А вычет возможен после отгрузки или возврата
Благодарю!
А кредиторскую задолженность естественно списываем в облагаемые доходы?))
Аноним, угадали.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием