Добрый день, буду очень благодарна за подсказки, как правильно заполнить декларацию на прибыль, у меня такое впервые.
Экспедировали груз, в процессе доставки - порча, получили претензию от Грузодателя. Выставили претензию Перевозчику. Сейчас делаю декларацию на прибыль и задумалась. Мы оплатили претензию Грузодателю включив НДС, в декларации ставлю сумму без НДС на внереализ. расходы. Нам перевозчик оплатил полную сумму, но не выделил в платежке НДС. Получается я должна поставить во внереализ. доходы полную сумму, но тогда как быть с НДС который ушел к вычету? Мои внереализ. доходы превысили расходы на сумму НДС? Может быть запросить у Перевозчика письмо с уточнением назначения платежа, где он включит НДС и у меня везде будет по нулям? Т.е. внереализ расходы = внереализ. доходам по этому пункту. И вообще, правильно ли я выделяю НДС при внереализ. расх/доходах. Может быть не надо и тогда опять все по нулям и нет никаких заморочек. Совсем запуталась, сумма приличная, не хотелось бы....
Заранее благодарю.
