За расширенную дмс страховку у части сотрудников по заявление удержали доплату за расширение еще в июле 2019 года. Страховой мы заплатили сами всю сумму естественно. Теперь на Кт счете 76.49 висит остаток уже почти 3 года. Получается его нужно закрыть через проводку Кт.91.01-Дт 76.49, эт как бы наш доход получится и налог с него заплатить? А не принимаемый для НУ он может быть? 31 июля 22 года три года уж будет этому висяку
В 2019г. из-за каких проводок образовалось это сальдо?
Нужно смотреть что было тогда. И какие суммы и как относились на уменьшение налога на прибыль. От этого зависит, будет ли сейчас сумма принимаемая или не принимаемая для НУ.
Я - блондинка, мне можно.
проводка была с 70 счетом. Дт70-Кт.76.49
И? А проводки по расчётам со страховой компанией? Какие были сделаны? По-правильному, на счёте расчётов со страховой сейчас тоже должен остаток висеть.Сообщение от Юська
Д 76/страховая К 51 - 120 000 руб.
Д 20(26, 44... что там у вас) К 76/страховая - 100 000 руб. (сумма договора за минусом той части, что за счёт сотрудников и "удерживается" у них.
Д 70 К 76,49 - 20 000 руб. Удержали
Д 76,49 К 76/страховая - 20 000 руб. Это деньги страховой компании, отнесли на неё.
Я - блондинка, мне можно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием