Здравствуйте, коллеги.
Поделитесь мнением. У нас строительство. Заказчик накидал авансов в 3 квартале, со ссылкой на один договор (например № 23). А закрытие прошло 30.09.22 (а привезли КС в конце прошлой недели) по этому № 23 и еще по четырем другим. В итоге произошел нехороший перекос по НДС - опять большой НДС с авансов, и совсем маленький с восстановленного (отработанного) аванса. Как вы считаете, безопаснее, чтобы Заказчик уточнил назначение платежа (Заказчик не против, авансы наши к вычету не ставит никогда) или все же сделать какое-то соглашение о зачете (переброске) между договорами. Читала про последний вариант (зачеты) налоговая "любит", чтобы авансы вернулись на счет физически, а если этого не произошло - придется побороться (есть риск).
Ответить с цитированием
Сообщение от Январь
