НДС к возмещению в 1с

[Час]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как документы в книге покупок перенести на следующий квартал? У нас в этом квартале получается к возмещению НДС, и чтобы не было камералки, хочу часть перенести на следующий квартал. И как они будут соотносящийся к налогом на прибыль?

[Январь]

как документы в книге покупок перенести на следующий квартал

Например снять галочку в счете-фактуре "включить датой получения" и при формировании записей книги покупок удалить, если подтянется

И как они будут соотносящийся к налогом на прибыль?

Никак, применение вычетов расходы по прибыли не влияет

[olga-osina]

зайдите в счет-фактуру полученный и поставьте дату получения октябрем

[Час]

нет такой галочки, тк раздельный учет НДС. Тогда удалять их в книге покупок?

[Январь]

нет такой галочки, тк раздельный учет НДС. Тогда удалять их в книге покупок?

Удалять. Только стоит проанализировать, что за вычет вы хотите перенести, а при необходимости ведения раздельного учета что-то может рассчитаться не так.

[Geronimo]

Там же есть дата документа и дата получения от контра. Можно при дате документа 01.09.22 (например) поставить дату получения 01.10.22. У меня срабатывает.

[Час]

Да, можно. но таких документов много , получается трудозатратно. Думаю проще удалить их книге покупок)

[olga-osina]

Да, можно. но таких документов много , получается трудозатратно. Думаю проще удалить их книге покупок)

угу, а в третий квартал вы их как включать будете? вручную тоже?

[Час]

Там в 1с они должны сами "подтянуться" при формировании книги покупок.

[BuhKoza]

зайдите в счет-фактуру полученный и поставьте дату получения октябрем

Нет так нельзя. Тогда и товар придется приходовать этой датой. Надо просто галку снять "включить в книгу покупок" и сделать "запись в книгу покупок" другим периодом - следующим кварталом например

[ZZZhanna]

Там в 1с они должны сами "подтянуться" при формировании книги покупок.

только откуда 1с возьмет номера счетов-фактур, если вы их все удалите?

но таких документов много , получается трудозатратно.

существуют групповые обработки, позволяющие перенести дату (и не только дату)

[olga-osina]

Нет так нельзя. Тогда и товар придется приходовать этой датой.

с чего такие убеждения???? что не может быть такого, чтобы товар получили, а счет-ф через месяц получили?

[Январь]

Нет так нельзя. Тогда и товар придется приходовать этой датой.

Не правда. Принятие к учету товара и вычеты по НДС - это отдельные операции

[BuhKoza]

Не может. Счет-фактура согл. ст.169 НК РФ выписывается не позднее 5 дней со дня выписки реализации

[BuhKoza]

Не правда. Принятие к учету товара и вычеты по НДС - это отдельные операции

Так я не про то, КОГДА вы принимаете решение принять к вычету, а про то КАКИМ числом поставщик выписал документы

[BuhKoza]

Не правда. Принятие к учету товара и вычеты по НДС - это отдельные операции

Там в сообщении было

Можно при дате документа 01.09.22 (например) поставить дату получения 01.10.22. У меня срабатывает.

. То есть просто самовольно изменить реквизиты СФ, а не про то, что и когда принимать к вычету

[Январь]

КОГДА вы принимаете решение принять к вычету, а про то КАКИМ числом поставщик выписал документы

Ну так автор писал, что документы оформлены датой операции. Получение счета-фактуры не означает в октябре, что на нем стоит дата "от 30 октября"

[ZZZhanna]

То есть просто самовольно изменить реквизиты СФ, а не про то, что и когда принимать к вычету

автор не писал про изменение реквизитов счета-фактуры. В программе 1с есть обычно два реквизита - дата операции и дата входящего документа.

[Veta49]

Прочитала. Сложилось такое впечатление, что некоторые просто не понимают, что такое НДС.
НДС-косвенный налог. К прибыли вообще отношения не имеет. Ибо считается отдельно. Единственное, что должно совпадать -это реализация.
С/Ф может быть выписана 30 октября, но принять учету в программе вы можете ее сл. месяцем. Приход товара здесь совершенно не отражается.