Добрый день, ООО на ОСНО. В этом квартале получилось сумма к возмещению НДС. Хочу перенести на следующий квартал, но тогда налоговые базы по прибыли и НДС будет сильно не совпадать. Как быть в этой ситуации?
 |
Добрый день, ООО на ОСНО. В этом квартале получилось сумма к возмещению НДС. Хочу перенести на следующий квартал, но тогда налоговые базы по прибыли и НДС будет сильно не совпадать. Как быть в этой ситуации?
Сообщение от Час
Все в кучу.
Вы ж вроде про вычеты.
Причем тут базы по прибыли и НДС?
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Базы для НДС и прибыли - это доходы и почему они должны не совпасть - когда Вы собрались переносить вычеты .
Час, Вы посмотрите в чем разница. Если доходы, то разница возникает из-за применения сч.45 (товары в пути)или подтверждения ставки "0". Чтобы понять "расхождения" составьте ексель
База про прибыли-это ВАША РЕАЛИЗАЦИЯ.
Вы вычеты из реализации убираете?!
Разберитесь с НДС . Вы его не понимаете!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием