За 4 квартала превысили выручку 60 млн. Принадлежим к малым предприятиям.

[Аноним]

За 4 квартала превысили выручку 60 млн. Принадлежим к малым предприятиям. Не пойму, где заполнять авансы ежемесячные и надо ли. Не изменился ли лимит. Когда-то мы платили, но в декларации автоматически заполнялись суммы. Получается, со следующего, 4 квартала надо уже платить? И сколько, как посчитать?

[Январь]

За 4 квартала превысили выручку 60 млн.

За 4 кв.21 + 1-2-3 кв.22? Значит надо.

Принадлежим к малым предприятиям

Не имеет значения

где заполнять авансы ежемесячные

Лист 02 строка 290, подраздел 1.2

И сколько, как посчитать?

стр. 180 декларации за 9 мес. минус стр. 180 декларации за 6 мес.
Полученную сумму платить по 1/3 28.10.22, 29.11.22, 28.12.22, 28.01.23, 28.02.23, 28.03.23

[Аноним]

Это уже в декларации за 9 месяцев надо указывать? В том квартале, в котором превышено 60 млн?

[Аноним]

Есть еще внереализационные доходы, они тоже учитываются? Там небольшие суммы, но могут повлиять.

[Январь]

Это уже в декларации за 9 месяцев надо указывать?

Да

Есть еще внереализационные доходы, они тоже учитываются?

Нет, учитываются только доходы по 249 статье, а внереализационные это 250-я

[Аноним]

Январь, спасибо огромное за разъяснения!

[Shure]

а выручку считать с ндс или без?

[Январь]

а выручку считать с ндс или без?

Конечно, без